目 录

第一部分 彰武县林草发展服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 彰武县林草发展服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年彰武县林草发展服务中心单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 彰武县林草发展服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。

（二）为防沙治沙、三北防护林、退耕还林、外资项目造林、农田林网、草原生态保护等生态建设工程的实施和森林、草原、自然保护区、湿地、荒漠、陆生野生动植物等资源的管理与保护提供技术支持和服务保障。

（三）承担全县山体和依附山体植被破坏进行恢复治理的技术服务工作。

（四）为国有林场和森林公园管理工作提供技术支持和服务保障。

（五）为全县公益林及草原建设提供技术支持和服务保障。

（六）为林草科技实验示范、科学研究、教学实训提供服务。

（七）为全县林业和草原有害生物防治、野生动植物保护救护、野生动植物检疫源疫病监测及林草种苗质量等工作提供技术支持和服务保障。

（八）配合开展全县林草宣传、干部职工培训工作

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

纳入彰武县林草发展服务中心2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县林草发展服务中心

第二部分 彰武县林草发展服务中心2025年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1826.28万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1826.28万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1826.28万元，其中：

1.基本支出1725.88万元；

2.项目支出100.40万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金100.40万元。

2025年预算收支比上年增加35.16万元，增减变化的主要原因为其他林业和草原项目增加。

二、部门管理专项资金情况

2025年，彰武县林草发展服务中心管理专项资金共2个，涉及资金100.40万元。其中：那木斯莱湿地保护区运行经费项目15.40万元；园林养护及种植经费项目85.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年彰武县林草发展服务中心机关运行经费预算为0万元，主要包括0万元。

四、政府采购情况

2025年彰武县林草发展服务中心安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，彰武县林草发展服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，与上年持平。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行费2万元，与上年持平），与上年持平，主要原因是公车运行按照预算执行支出。

六、国有资产占用情况

彰武县林草发展服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县林草发展服务中心2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金100.40万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）离退休费（项）反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

9.社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映上述项目以外其他行政事业单位养老方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职工公积金。

第四部分 2025年彰武县林草发展服务中心单位预算批复表

附件：彰武县林草发展服务中心2025年单位预算批复表