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第一部分  阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“ 三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会概况

一、部门职责

市彰武草原生态恢复示范区管委会以沙化土地治理为突破口，把草原生态恢复建设与发展草畜经济相结合，与发展草原旅游相结合，按照一次规划、分步实施、示范先行的原则，建设集山水林田湖草为一体的辽宁北方绿色生态屏障，着力建设全省离海岸线最近距离的生态草原，积极探索可复制、可推广的规划理念，切实承担起组织、协调和推进草原生态恢复示范区建设发展职责，依法经授权行使市、县两级经济管理权限，市县两级政府和相关部门要切实将经济管理权限下放到示范区管委会，重点是下放建设规划权、土地权、旅游业规划权等管理权限，确保管委会权责一致。暂时下放不了的，要在示范区内设立分支机构或采取派专人办理的办法，确保审批事项不出示范区。

彰武草原生态恢复示范区实行“管委会+公司”运营模式。管委会主要职责是：

（一）认真落实国家主体功能区规划要求，贯彻执行国家对草原生态保护的法律法规和政策措施，坚持和加强党对生态建设工作的集中统一领导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展思想，坚持生态立区、绿色发展的总体定位，自觉把习近平生态文明思想落实到各项工作任务中，全面发展绿色经济、草原经济。

（二）研究制定示范区发展目标、政策和措施，研究确定、协调解决示范区建设发展的重大问题。组织编制示范区规划范围内草原恢复总体规划和草原功能规划。

（三）组织草原生态恢复区（含章古台、四合城、大德、后新秋、冯家、大冷、阿尔乡等7个乡镇）实施草原生态环境建设、保护、管理和开发等工作，负责示范区基础设施建设，组织实施招商引资工作，配合做好近区项目的基础设施配套工作，为入区企业提供全程服务。

（四）抓好生态建设，着眼增强示范区生态功能，按照尊重客观规律、以自然修复为主的原则，着力打造疏林草原，逐步恢复养息牧场的风貌。

（五）积极探索建设现代科技支撑的草原牧场。在坚持草蓄平衡的前提下，坚持可持续发展，重点发展草原放牧型畜牧业，兼顾发展规模化、专业化养殖小区，做到生态效益和经济效益相统一。

（七）大力发展旅游业。负责统筹编制整个示范区的旅游总体规划并负责组织实施。要把旅游产业作为生态立区、绿色发展的重要产业，打好旅游品牌，建设好旅游基础设施，不断开发好旅游产品，实施旅游后备箱工程，增强示范区乃至整个恢复区的可持续发展能力。

（八）负责组织示范区内生态产业发展，重点发展草畜结合、民宿经济、农家乐、休闲观光牧场、种养游特色田园综合体等接续产业，发展旅游业态，带动周边乡镇经济发展，促进乡村振兴。

（九）负责对阜新市彰武草原生态发展有限公司进行指导和监管。

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

纳入阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1.阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会

第二部分  阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算325.82万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入325.82万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算325.82万元，其中：

1.基本支出225.82万元；

2.项目支出100万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金100万元。2025年预算收支比上年增加129.4万元，增加的主要原因为2025年将项目资金列入预算里了。

二、部门管理专项资金情况

2025年，阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%。主要原因为无因公出国。

2.公务接待费0万元，比上年减少0万元，降0%。主要原因为无公务接待。

3.公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，下降0%；公务用车运行费2万元，比上年减少0万元，下降0%）比上年减少0万元，下降0%，与上一年持平。

六、国有资产占用情况

阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金100万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  2025年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会部门预算批复表

附件：2025年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会部门预算批复表