目   录

第一部分   彰武县中等职业技术专业学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   彰武县中等职业技术专业学校2025年部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年彰武县中等职业技术专业学校部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 彰武县中等职业技术专业学校概况

一、部门职责

实施职业技术教育，促进职业技术教育发展，为祖国建设提供技术人才。

二、机构设置

纳入彰武县中等职业技术专业学校2025年预算编制范围的二级预算单位包括：彰武县中等职业技术专业学校

下设：党支部、教务处、政教处、总务处、工会、团委、实习处、办公室、教研组、财会室。

第二部分 彰武县中等职业技术专业学校2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1327.83万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入1197.96万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入18万元；

5.单位资金收入111.87万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入111.87万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算1327.83万元，其中：

1.基本支出1197.96万元；

2.项目支出129.87万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金129.87万元。

2025年预算收支比上年增加87.2万元，增减变化的主要原因是增加了单位资金收入，其他收入学校自有食堂运营收入。

二、部门管理专项资金情况

2025年，彰武县中等职业技术专业学校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

彰武县中等职业技术专业学校属于事业单位，无机关运行费。

四、政府采购情况

2025年彰武县中等职业技术专业学校安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，彰武县中等职业技术专业学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为无“三公”经费预算。

2.公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因为无“三公”经费预算。

3.公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%；公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%），比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无“三公”经费预算。

财政拨款预算“三公 ”经费支出表

六、国有资产占用情况

彰武县中等职业技术专业学校2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，彰武县中等职业技术专业学校2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金129.87万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

7、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2025年彰武县中等职业技术专业学校预算批复表

附件：2025年彰武县中等职业技术专业学校预算批复表