目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年度部门决算表

第五部分附件

第一部分部门概况

一、主要职责

实施职业技术教育，促进职业技术教育发展，为祖国建设提供技术人才。

二、部门决算单位构成

彰武县中等职业技术专业学校

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1834.77万元，包括：

1.财政拨款收入1759.40万元，占收入总计的95.89%。其中：一般公共预算财政拨款收入1759.40万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入27.12万元，占收入总计的1.48%。主要是宿费收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.31万元，占收入总计的0.02%。主要是利息收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余47.94万元，占收入总计的2.61%。主要是中职改善款等。

与上年相比，今年收入增加104.42万元，增长6.03%，主要原因：一是政策性调资。

（二）支出总计1834.77万元，包括：

1.基本支出1575.29万元，占支出总计的85.86%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1311.44万元，对个人和家庭的补助支出80.90万元，商品和服务支出180.37万元，资本性支出2.58万元。

2.项目支出259.48万元，占支出总计的14.14%。主要包括幼儿园及主校区维修维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加104.42万元，增长6.03%，主要原因：一是政策性调资。

（三）年末结转和结余0万元。

无结余。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：一是：财政收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1807.34万元，其中：基本支出1574.98万元，项目支出232.36万元。与上年相比，财政拨款支出增加109.72万元，增长6.46%，主要原因：一是本年有政策性调资。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的151.45%，其中：基本支出完成年初预算的132.83%，项目完成年初预算的3057.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1807.34万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1532.94万元，占总支出84.82%，社会保障和就业支出206.6万元，占总支出发11.43%，住房保障支出67.79万元，占总支出3.75%.

1.教育支出1532.94万元万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）72.82万元，反映各部门举办的学前教育支出，无年初预算数。

（2）教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）1460.12万元，反映政府举办的职业教育支出。完成年初预算的149.36%。决算数大于年初预算的原因主要是政策性调资及职业教育质量提升资金的下达。

2、社会保障和就业支出206.60万元，具体包括：

（1）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）21.28万元，反映事业单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的858.06%,决算数大于年初预算数的原因是政策性调资。

（2）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.57万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的100%。

（3）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.81万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。无年初预算数。

（4）社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.96万元，主要是用于列士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金或丧葬补助费，无年初预算数。

（5）社会保障支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.98万元，主要是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，完成年初预算数的80.52%。决算数小于年初预算数的原因是报预算享受伤残抚恤的人员中有一人死亡。

3、 住房保障支出67.79万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.79万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 完成年初预算的100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年公务用车购置及运行费与上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1574.98万元，其中：人员经费1392.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费182.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，主要原因是我单位是事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额229.36万元，其中：政府采购货物支出120.56万元，政府采购工程支出108.80万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额229.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.36万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他车辆是：未纳入预算的学校自付费用的车辆，用于招生用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1206.32万元，自评平均分83.51分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

24.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

28.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

29.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

31.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

32.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

33.其他支出（类）彩票公益金安排（款）用于教育事业的彩票公益金（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出

34.抗疫特别国债安排（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映用于抗疫相关的支出

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分2022年度部门决算表

彰武县中等职业技术专业学校2022年决算表.xls

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表 （2022年度）
部门（单位）名称				016010彰武县中等职业技术专业学校-210922000
部门年初预算收入金额（万元）				1206.32
部门年初预算支出金额（万元）				1206.32
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值		得分
	部门预算基本支出公用经费									2.48		2.38		95.96%		8		7.67
	学前教育专项经费									14.26		14.26		100.00%		8		8
	教育管理专项业务经费									0.80		0		0.00%		8		0
	职业教育活动周专项									0		0		0.00%		8		0
	部门预算基本支出人员经费									1417.13		1389.95		98.08%		8		7.84
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
	按照2022年预算完成绩效目标										已完成绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	100	1	10	10
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	100	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	95	项	100	1	5	5
总评价得分											83.51