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第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定房屋交易管理、房屋产权管理、房产估价与经济管理的规章制度并监督执行。负责房屋转让、抵押、租赁、面积、新建商品房和存量房转让的管理；负责楼盘表建立与管理、房屋交易档案、房屋中介、个人住房信息系统建设、政策性住房与上市交易管理等工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导各乡镇自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、市政府、县政府批准的土地转用、征收征用和临时占用的相关工作。

（七）贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规，拟定城市规划有关政策并组织实施，承担县政府城乡总体规划的组织编制工作，组织编制相关专项规划。

（八）根据国民经济和社会发展规划，组织编制城市控制性详细规划及重点地段的修建性详细规划，负责组织规划专业人员培训工作。

（九）负责城市规划区内建设用地及建设工程的许可和管理，审查建筑工程设计方案及平面图，依法核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《乡村建设规划许可证》。

（十）负责规划区内市政和交通建设工程的规划管理，承担交通和市政公用设施专项规划的组织编制、审查、报批；协调组织城市地下空间利用规划；负责城市地理信息、资料的调查，信息系统的规划、开发和推广应用等工作。

（十一）监督建设单位对建设项目的放线；组织建设项目的验线和批后跟踪管理，组织工程竣工规划核实。

（十二）负责编制乡镇、村庄规划及城乡规划法执行情况的监督检查。

（十三）指导行政区域内规划行业管理工作。

（十四）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十五）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十六）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十八）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十九）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（二十）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十一）开展自然资源国际合作。贯彻落实辽宁省国际合作勘查、开采矿产资源政策，依上级授权监督国际合作勘查开采行为。

（二十二）承担县自然资源领导小组日常工作。

（二十三）负责本行业、本系统党风廉政建设、信访稳定工作及安全生产监督管理工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县自然资源局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省彰武县自然资源局本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计14038.47万元，包括：

1.财政拨款收入13863.24万元，占收入总计的98.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入13858.32万元，政府性基金收入4.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余175.23万元，占收入总计的1.25%。主要是征地费用退回及存量资金缴回。

与上年相比，今年收入增加12892.93万元，增长1125.89%，主要原因：项目支出增加。

（二）支出总计14038.47万元，包括：

1.基本支出451.1万元，占支出总计的3.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出401.76万元，对个人和家庭的补助支出7.29万元，商品和服务支出42.05万元。

2.项目支出13587.37万元，占支出总计的96.79%。主要包括征地与拆迁补偿支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加12892.93万元，增长1125.89%，主要原因：项目支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出14038.47万元，其中：基本支出451.1万元，项目支出13587.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加12892.93万元，增长1125.89%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的5405.64%，其中：基本支出完成年初预算的173.7%，项目无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出13858.32万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出42.86万元，占0.31%；自然资源海洋气象等支出13784.92万元，占99.47%；住房保障支出30.54万元，占0.22%。

1.社会保障和就业支出42.86万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.60万元，主要是机关退休人员取暖费支出，完成年初预算的96%,决算数小于预算数的原因退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.51万元，主要是机关事业单位人员养老保险支出，完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的原因退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.45万元，主要是机关事业单位人员职业年金支出。无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.30万元，主要用于伤残人员抚恤金支出。无年初预算。

2.自然资源海洋气象等支出13784.92万元，具体包括：

（1）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行支出（项）377.7万元，主要用于职工工资，完成年初预算的175%,决算数大于预算数的原因人员及经费增加。

（2）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）4.87万元，主要用于会议费支出，无年初预算。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）13170.26万元，主要用于土地开发整理项目支出，无年初预算。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）60万元，主要用于确权登记支出。无年初预算。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）172.09万元，主要用于其他自然资源事务支出。无年初预算。

3. 住房保障支出30.54万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.54万元，主要用于职工住房公积金，完成年初预算的222.92%,决算数大于预算数的原因人员及经费增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出180.15万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出180.15万元，占100%

1.城乡社区支出180.15万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）180.15万元，主要是用于征地和拆迁补偿支出支出，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.94万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费1.94万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出451.1万元，其中：人员经费409.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；日常公用经费42.05万元，主要包括办公费、水费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出42.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少96.53万元，降低69.66%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2012.40万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出1469.71万元，政府采购服务支出542.69万元。授予中小企业合同金额2012.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2012.40万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金259.67万元，自评平均分99.32分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门2022年度未开展项目绩效管理工作。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源调查和确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源检测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映自然资源部门利用检测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反应地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

25.自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

第四部分    2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县自然资源局（本级）

第五部分    附件