目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视媒体，坚持正确舆论导向，严守党的宣传纪律，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。领导和管理广播电视无线发射台工作。1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；

2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传；

3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

4、负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作；

5、拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用；

6、推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县融媒体中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县融媒体中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计716.15万元，包括：

1.财政拨款收入716.15万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入716.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无。

与上年相比，今年收入增加97.34万元，增长13.59%，主要原因：是人员经费增加。

（二）支出总计716.15万元，包括：

1.基本支出639.55万元，占支出总计的89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出484.16万元，对个人和家庭的补助支出14.56万元，商品和服务支出120.93万元，资本性支出19.90万元。

2.项目支出76.6万元，占支出总计的11%。主要包括发射机房设备购置和维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要是无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要是无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加97.34万元，增长13.59%，主要原因：一是人员经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出716.15万元，其中：基本支出639.55万元，项目支出76.6万元。与上年相比，财政拨款支出增加97.34万元，增长13.59%，主要原因：是人员经费增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的152.89%，其中：基本支出完成年初预算的150.44%，项目完成年初预算的176.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出716.15万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出612.92万元，占85.59%；社会保障和就业支出66.02万元，占%9.21，住房保障支出37.21万元，占5.20%。

1.文化旅游体育与传媒支出612.92万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）536.32万元，主要是融媒体中心人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的136.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）传输发射（项）11.00万元，主要是无线发射机房设备购置及维护专项资金，完成年初预算的25.41%。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）65.60万元，主要是无线发射机房电费、设备购置、设备维护维修等专项资金，完成年初预算的151.5%。

2.社会保障和就业支出66.02万元。具体包括；

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.13万元，主要是单位退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.50万元，主要是单位统筹基本养老保险费缴费支出，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.39万元，主要是单位一位退休人员病故，一次性支付的抚恤金和丧葬费。

3.住房保障支出37.21万元。具体包括；

（1)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.22万元，主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的155.70%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.28万元，完成全年预算的78.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费6.28万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的78.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩支出。比上年增加0.15万元，增长0.02%，主要是新闻采访任务多等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.28万元，主要用于新闻采访及公务等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.55万元，其中：人员经费498.72万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费140.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，主要原因是本单位是事业单位无机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3 辆，其他用车主要是新闻采访及公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金468.41万元，自评平均分93.42分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县融媒体中心.xlsx