目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

彰武县冯家九年制学校成立于2006年8月，主要职责是实施九年义务教育、促进基础教育发展、初中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入教育部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位：彰武县冯家九年制学校。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1532.49万元，包括：

1.财政拨款收入1532.49万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1532.49万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加7.78万元，增长0.51%，主要原因：政策性调整。

（二）支出总计1532.49万元，包括：

1.基本支出1326.58万元，占支出总计的86.56%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1219.49万元，商品和服务支出41.80万元。对个人和家庭的补助支出65.29万元，资本性支出0万元。

2.项目支出205.90万元，占支出总计的13.44%。主要包括城乡义务教育补助经费、厕所改造等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加7.78万元，增长0.51%，主要原因：政策性调整。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元万元，增加0%。主要原因：实行预算一体化记账财政收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1532.49万元，其中：基本支出1326.58万元，项目支出205.90万元。与上年相比，财政拨款支出增加7.78万元，增长0.51%，主要原因：政策性调整。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的136.00%，其中：基本支出完成年初预算的118.36%，项目完成年初预算的3431.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1532.49万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1251.38万元，占81.66%；社会保障和就业支出187.16万元，占12.21%；住房保障支出93.95万元，占6.13%。

1.教育支出1251.38万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育(款）学前教育（项）8.57万元，主要是反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的办公幼儿园的资助，如捐赠、补贴等支出。完成年初预算的142.83%，决算数大于年初预算数的原因：学前人数增加。 

（2）教育支出（类）普通教育(款）小学教育（项）820.64万元，主要是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的原因是新冠疫情原因营养餐支出减少。

（3）教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）357.50万元，主要是反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初衷的资助，如捐赠、补贴等，无年初预算。

（4）教育支出（类）普通教育(款)其他普通教育（项）支出63.32万元，主要是反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，无年初预算。

（5）教育支出（类）普通教育(款)其他教育（项）支出1.35万元，主要是反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出187.16万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.32万元，主要是反映事业单位开支的离退休经费，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员有死亡人员。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出118.81万元，主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出，完成年初预算的97.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是有人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出23.87万元，主要是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：14.16万元，反映主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金或丧葬补助费，无年初预算。

3.住房保障支出93.95万元，具体包括：

（1）住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）支出93.95万元，主要是反映事业单位开支的单位部分住房公积金支出，完成年初预算的143.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策性调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，无年初预算。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同，主要是无“三公”经费支出。

2.公务接待费0万元，无年初预算。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费与上年相同，主要是无“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，无年初预算。与上年相同，主要是无“三公”经费支出。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1326.58万元，其中：人员经费1284.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费41.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，我单位为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1126.83万元，自评平均分78.46分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无年初批复绩效目标的项目。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。