目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

彰武县阿尔乡九年制学校成立于2004年8月，主要职责是实施九年义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育。

二、部门决算单位构成

纳入教育部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位：彰武县阿尔乡九年制学校。

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计906.17万元，包括：

1.财政拨款收入872.27万元，占收入总计的96.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入872.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余33.9万元，占收入总计的3.74%。主要是付教学仪器款12.4万元，付幼儿园图书款8万元，付宿舍楼尾款13.5万元。

与上年相比，今年收入减少41.34万元，降低4.36%，主要原因：2022年新冠疫情营养餐资金减少。

（二）支出总计906.17万元，包括：

1.基本支出720.78万元，占支出总计的79.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出704.12万元，对个人和家庭的补助支出8.68万元，商品和服务支出7.98万元。

2.项目支出185.39万元，占支出总计的20.46%。主要包括学前生均公用经费、义务教育学生营养餐、农村义务教育学校校舍安全保障长效机制和薄弱环节改善与能力提升等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少41.34万元，降低4.36%，主要原因：2022年新冠疫情营养餐资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%.

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出906.17万元，其中：基本支出720.78万元，项目支出185.39万元。与上年相比，财政拨款支出减少41.34万元，降低4.36%，主要原因：2022年新冠疫情营养餐资金减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的157.00%，其中：基本支出完成年初预算的126.95%，项目完成年初预算的1972.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出906.17万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出776.73万元，占85.72%；社会保障和就业支出76.18万元，占8.41%；住房保障支出53.27万元，占5.87%。

1.教育支出776.72万元，具体包括：

（1）普通教育773.73万元，具体包括：

学前教育14.84万元：反映各部门举办的学前教育支出，完成年初预算的164.89%。决算数大学年初预算的原因主要是：对个人家庭补助费用增加。

小学教育408.49元，反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。完成年初预算的87.31%。决算数小学年初预算的原因主要是：在职人员减少、公积金缴费及保险减少。

初中教育273.34万元，主要反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科止中反映，无年初预算。

其他普通教育支出77.06万元，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，无年初预算。

教育费附加安排支出2.18万元，反映教育费附加安排的支出，没有年初预算数。

其他教育支出0.81万元，反映建档立卡学生校车补助支出，没有年初预算数。

2.社会保障和就业支出76.18万元，反映退休人员取暖补贴和独生子女费、单位基本养老和职业年金缴费的支出。完成年初预算的114.26%。决算数大学年初预算的原因主要是：社会保险费用增加。

3、住房保障支出53.27万元，为教师住房公积金缴费支出。完成年初预算的158.31%。决算数大学年初预算的原因主要是：住房公积金缴费费用增加。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数与全年预算数相等。比上年无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出720.78万元，其中：人员经费712.8万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费7.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无2022年机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，我单位没有共有车辆。

(四) 预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金577.18万元，自评平均分81.13分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无年初批复绩效目标的项目。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

彰武县阿尔乡学校2022年部门决算公开表