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第一部分    辽宁省彰武县农业发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   辽宁省彰武县农业发展服务中心2022年度部门决算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分  辽宁省彰武县农业发展服务中心2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件    

第一部分 辽宁省彰武县农业发展服务中心概况

一、主要职责

为我县农业发展提供服务。负责为农业品牌推介、农产品质量检验检测及安全监管、耕地质量保护提升、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务、农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术和服务；全县农作物、果树产业基地建设和技术推广；专业技术人员、农事生产企业、合作组织、大户等新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训；农业机械化技术推广；农业机械化补贴有关项目指导；农业机械安全监管；农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务，农业产业化项目管理。

二、部门决算单位构成

辽宁省彰武县农业发展服务中心2022年部门决算编制范围二级预算单位包括：

1.彰武县农业发展服务中心

第二部分 辽宁省彰武县农业发展服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7070.16万元，包括：

1.财政拨款收入5202.74万元，占收入总计的73.59%。其中：公共预算财政拨款收入5202.74万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

6.其他收入234.05万元，占收入总计的3.31%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项。

8.上年结转和结余1633.37万元，占收入总计的23.10%。

与上年相比，今年收入增加5588.71万元，增长377.25%，主要原因是项目资金增加。

（二）支出总计6887.95万元，包括：

1.基本支出1368.34万元，占支出总计的19.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1265.52万元，对个人和家庭的补助支出39.02万元，商品和服务支出63.79万元。

2.项目支出5519.61万元，占支出总计的80.13%。主要包括农业项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加4375.08万元，增长382.26%，主要原因是项目资金支出增加。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%，主要原因：实行预算一体化记账，财政收回存量资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出6887.95万元，其中：基本支出1368.34万元，项目支出5519.61万元。与上年相比，财政拨款支出增加4940.88万元，增长253.76%，主要原因是项目资金支出增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的115.54%，其中：基本支出完成年初预算的115.54%。

（二）具体情况。

 2022年度财政拨款支出6887.95万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出228.96万元，占3.32%；农林水支出4599.3万元，占66.77%；节能环保支出1974万元，占28.66%；住房保障支出85.69万元，占1.25%。

1.社会保障和就业支出228.96万元，具体包括：

（1）事业单位离退休10.99万元，主要是离退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

（2）基本养老保险支出182.75万元。

（3）职业年金缴费支出19.62万元。

（4）死亡抚恤11.74万元，伤残抚恤3.86万元，主要是死亡和伤残抚恤金等支出，无年初预算。

2.农林水事务支出4599.30万元，具体包括：

（1）事业运行1053.69万元，主要是工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的110.75%，决算数大于年初预算数的原因主要是年终一次性奖金发放。

（2）科技转化与推广服务81.36万元，无年初预算。

（3）农业生产发展1404.62万元，无年初预算。

（4）农村合作经济409.79万元，无年初预算。

（5）农业资源保护修复与利用648.69万元，无年初预算。

（6）其他农村农业支出1001.15万元，无年初预算。

3.节能环保支出1974万元，具体包括：节能环保支出1974万元，主要是农村环境保护支出，无年初预算。

4.住房保障支出85.69万元，占1.25%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13.48万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少，控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13.48万元。

1.因公出国（境）费0万元。没有年初预算， 2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

2.公务接待费0万元。没有年初预算， 2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元， 2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费13.48万元，比上年增加2.26万元，上升20.14%。

其中：公务用车运行维护费13.48万元，主要用于公车运行维护费。公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.34万元，其中：人员经费1304.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费63.79万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年彰武县农业发展服务中心运行经费支出0万元。 

（二）政府采购支出情况。

 2022年彰武县农业发展服务中心政府采购支出总额821.13万元，其中：政府采购货物支出821.13万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

 截至2022年12月31日，彰武县农业发展服务中心共有车辆8辆，其中：其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1146.51万元，自评平均分99.93分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设、以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

23.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映农村环境保护方面的支出。

第四部分  辽宁省彰武县农业发展服务中心2022年度部门决算报表(见附件)

附件：辽宁省阜新市彰武县农业发展服务中心2022年决算公开表

第五部分 附件