目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

　　第一部分 部门概况　　

　　一、主要职责

　　彰武县章古台九年制学校，成立于2003年8月，主要负责全乡区域范围内义务教育阶段学生的普及教育及相关教育政策的宣传工作。

　　二、部门决算单位构成

　　彰武县章古台九年制学校是纳入教育部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

　　第二部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计1498.05万元，包括：

　　1.财政拨款收入1486.02万元，占收入总计的99.2%。其中：一般公共预算财政拨款收入1486.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余12.03万元，占收入总计的0.8%。主要是实验室盘活资金。

　　与上年相比，今年收入增加54.03万元，增长3.7%，主要原因：一是项目支出比去年多47.9万元，二是节约经费使用。

　　（二）支出总计1498.05万元，包括：

　　1.基本支出1421.53万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1227.8万元，对个人和家庭的补助支出73.51万元，商品和服务支出120.22万元。

　　2.项目支出76.52万元，占支出总计的5.1%。主要包括学生营养餐改善计划支出与学校大型维修等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出增加54.03万元，增长3.7%，主要原因：项目支出比去年多。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　与上年相比，今年结转结余减少51.58万元，降低81%，主要原因：上年教学设备采购项目资金在本年支出。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2022年度财政拨款支出1498.05万元，其中：基本支出1421.53万元，项目支出76.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加66.08万元，增长4.6%，主要原因：是项目支出比去年有所增加。

　　与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的128.78%，其中：基本支出完成年初预算的125.22%，项目完成年初预算的273%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出1498.05万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1237.14万元，占82.58%；社会保障和就业支出163.49万元，占10.91%；住房保障支出97.42万元，占6.51%。

　　1. 教育支出1237.14万元，具体包括：

　　（1）普通教育1223.53万元：具体包括：

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）37.32万元：反映各部门举办的学前教育支出，完成年初预算的133.29%，决算数大于年初预算的原因主要是：办公费用支出大于上年。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）602.11万元，反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。完成年初预算的65%。决算数小于年初预算的原因主要是：我校是九年制学校，调整到初中教育里支出。

　　教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）552.07万元，主要反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科中反映，无年初预算。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）32.03万元，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，无年初预算。

　　（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）12.32万元，反映教育费附加安排的支出，无年初预算数。

　　（3）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）1.29万元，反映其他教育安排的支出，无年初预算数。

　　2.社会保障和就业支出163.49万元，具体包括：

　　（1）行政事业单位的养老支出147.55万元，具体包括：

　　社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.72万元，主要是离休教师工资、退休教师取暖费、独生子女费等支出，完成年初预算的96.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休教师人员有减少。

　　社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）123.09万元，反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的原因是在职转退休1人。

　　社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.74万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，无年度预算。

　　（2）社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.94万元，反映用于各类优抚对象和死亡抚恤金支出，无年初预算。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）97.42万元，反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的150.26%，决算数大于年初预算数的原因是住房公积金缴存比例由原来的8%变为12%。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。没有年初预算， 2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。没有年初预算， 2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。没有年初预算，比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项收入。

其中：公务用车购置费0万元，,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1421.53万元，其中：人员经费1301.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.22万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2022年机关运行经费支出0万元。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　1.绩效评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1278.49万元，自评平均分85.1分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

　　本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

　　2.项目绩效自评结果。

　　本部门在2022年度县直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　3.部门评价结果。

　　4.财政评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县章古台九年制学校

　　第五部分   附件