目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于县域经济发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省委、省政府、市委、市政府突破辽西北战略和县委、县政府有关工作要求。

（二）研究全县新能源、装备制造及配套、汽车零部件、硅砂深加工、高端建材等产业发展的新技术、新模式、新业态，提出产业建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议，对产业发展情况进行调研分析，并提出意见和建议，为产业发展提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务。

（三）承担全县项目推进等事务性工作，负责项目的储备包装、协调调度、运行分析，为项目建设提出技术支持、升级制造及全称服务。承担全县能源化工等重大项目的协调、参谋、服务等工作。协调开展全县金融事务性工作。

（四）负责为全县企事业单位提供信息、技术、咨询服务及科技成果转化工作。组织开展企业人员的相关培训，帮助企业做好“三争取”相关工作。

（五）负责为企业提供法律法规、信息咨询、政策宣传、投资洽谈等服务工作，协调解决企业运行发展中的有关问题。

（六）参与编制全县地方铁路发展和建设规划，负责县域内铁路项目相关事务性工作，指导安全运输生产。

（七）为全县电子商务和物流产业发展提供服务，负责物流产业园建设，做好全县农产品上行及服务业提质升级等工作。配合做好全县国有企业和集体企业改制工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县工业发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.辽宁省彰武县工业发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3699.81万元，包括：

1.财政拨款收入3699.81万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3155.81万元，政府性基金收入544万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

与上年相比，今年收入增加2498.65万元，增长208.02%，主要原因：一是增加PPP项目收入；二是人员变动。

（二）支出总计3699.81万元，包括：

1.基本支出395.17万元，占支出总计的10.68%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出373.30万元，对个人和家庭的补助支出3.55万元，商品和服务支出58.56万元，资本性支出3264.4。

2.项目支出3304.64万元，占支出总计的89.32%。主要包括PPP项目可用性付费资金、中国国际铸造博览会参展费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

与上年相比，今年支出增加2477.64万元，增长299.59%，主要原因：一是PPP项目可用性付费资金支出。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是收支平衡等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：一是结转项目资金财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3699.81万元，其中：基本支出395.17万元，项目支出3304.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加2498.65万元，增长208.02%，主要原因：一是支付PPP项目可用性付费资金；二是人员变动。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的228.14%，其中：基本支出完成年初预算的122.82%，项目完成年初预算的254.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3155.81万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出362.34万元，占11.48%；社会保障和就业支出38.84万元，占1.23%；城乡社区支出2720.40万元，占86.20%；资源勘探工业信息等支出7.76万元，占0.25%；住房保障支出26.47万元，占0.84%。

1.一般公共服务支出362.34万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）322.10万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的121.65%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）40.24万元，主要是商品服务性支出、办公经费等支出增加，无年初预算。

2.资源勘探工业信息等支出7.76万元具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）7.76万元，主要是其他工资福利支出等，无年初预算。

3.社会保障和就业支出38.84万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）1.46万元，主要是退休取暖费支出等，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.31万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等，完成年初预算的98.44%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）0.14万元，主要是职业年金缴费支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤支出（项）1.93万元，主要是抚恤金支出，完成年初预算的113.53%。决算书大于年初预算数的主要原因是每年都有增长。

4.住房保障支出26.47万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.47万元，主要是人员住房公积金支出，完成年初预算的147.55%。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2720.40万元，主要包括支付PPP项目可用性付费资金，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出544.00万元，按支出功能分类科目分，包括：其他城市基础设施配套费安排的支出544.00万元，占比100%。

1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）544万元，主要包括支付PPP项目可用性付费资金，完成年初预算的41.85%。决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算科目调整。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.96万元，完成全年预算的99.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.96万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费5.96万元，占“三公”经费支出的99.33%。完成全年预算的99.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，研所三公经费。比上年增加0.04万元，增长0.68%，主要是用于公车保险、用油、修理等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.96万元，主要用于公车保险、用油、修理等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出395.17万元，其中：人员经费376.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费18.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1300万元（其中：一般公共预算资金1300万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1621.74万元，自评平均分86.42分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“城市基础设施建设资金”1个项目开展部门评价，涉及资金1300万元（其中：一般公共预算资金1300万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），从评价情况来看，严格按照预算指标执行。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度县直部门决算中反映“城市基础设施建设”等1个项目绩效自评结果。

（1）“城市基础设施建设资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目已经验收合格;二是全部竣工，并已进入运营期。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.资源勘探工业信息（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.资源勘探工业信息（类）制造业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.资源勘探工业信息（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映行政单位除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤和规定开支的各种伤残补助费。

20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

23.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理反面的支出。

26.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

第四部分2022年度部门决算表

附件1：辽宁省阜新市彰武县工业发展服务中心

第五部分   附件