目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央有关卫生健康工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。

（二）负责开展孕前优生、药具发放、计划生育技术等服务。

（三）负责开展健康促进与健康教育、人口相关政策与知识的宣传教育、培训和督导，负责项目质量控制及效果评估。

（四）组织开展医学科技技术交流与推广，负责医学考试、和专业技术人员培训、职称评审等相关的基础性工作。负责信息建设和网络维护。

（五）承担县基本公共卫生服务项目工作领导小组办公室职责，负责基本公共卫生服务项目的管理、技术指导、监测、考核评估及咨询等工作。

（六）贯彻落实国家、省、市、县有关干部保健工作的方针政策。负责全地区干部保健工作，完成县委保健委员会办公室交办的事项。

（七）贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《辽宁省老年人保护条例》，负责组织、协调、指导、督促有关部门做好老年人权益保障工作，维护老年人的合法权益。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县卫生健康服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武县卫生健康服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计585.92万元，包括：

1.财政拨款收入585.92万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入585.92万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。无该项收入。

与上年相比，今年收入增加158.45万元，增长37.07%，主要原因：一是事业单位医疗费用新增80.85万元；二是职工工资保险上涨。

（二）支出总计585.92万元，包括：

1.基本支出575.92万元，占支出总计的98.29%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出437.4万元，对个人和家庭的补助支出118.25万元，商品和服务支出20.28万元。

2.项目支出10万元，占支出总计的1.71%。主要包括卫生健康管理业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。无该项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。无该项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。无该项业务支出。

与上年相比，今年支出增加45.74万元，增长8.47%，主要原因：一是事业单位医疗费用新增80.85万元；二是职工工资保险上涨。

（三）年末结转和结余0万元。

本年度年末无结余结转。与上年相比，今年结转结余没有变动。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出585.92万元，其中：基本支出575.92万元，项目支出10万元。与上年相比，财政拨款支出增加45.74万元，增长8.47%，主要原因：一是事业单位医疗费用新增80.85万元；二是职工工资保险上涨。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的174.7%，其中：基本支出完成年初预算的171.72%，项目无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出585.92万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出90.4万元，占15.43%，卫生健康支出465.6万元，占79.47%，住房保障支出29.92万元，占5.1%。

1.社会保障和就业支出90.4万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）9.97万元，主要是退休人员取暖费和公用经费等支出，完成年初预算的113.04%。决算数大于年初预算数的原因主要是取暖费调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.35万元，主要是在职人员缴纳基本养老保险缴费支出，完成年初预算的107.74%。决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资上涨。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）16.66万元，主要是在职职工缴纳职业年金支出，该项目年初无预算。决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工工资上涨。

2.卫生健康支出465.6万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）380.75万元，主要是在职人员工资支出和办公经费支出，完成年初预算的140.86%。决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）84.85万元，主要是离休人员医疗费用支出，该项内容年初无预算。决算数大于年初预算数的原因主要是该内容为新增业务。

3.住房保障支出29.92万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.9万元，主要是在职人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的159.15%。决算数大于年初预算数的原因主要是工资上涨。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，无此项支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3万元，完成全年预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。比上年相比无变化。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要用于公务用车日行运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出575.92万元，其中：人员经费555.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），无该项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金335.37万元，自评平均分99.55分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

我单位未开展项目绩效自评工作。

3.部门评价结果。

无部门评价结果。

4.财政评价结果。

无财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第四部分   2022年度部门决算表

      辽宁省阜新市彰武县卫生健康服务中心

第五部分   附件