目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于畜牧业工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求，为畜牧业发展、畜牧企业招商、畜产品加工与流通体系

建设提供服务保障。

（二）为全县畜牧技术推广、畜牧良种繁育等相关工作提供技术支持和服务保障。

（三）为全县动物疫病防控、动物检疫、畜禽屠宰、疫情监测、疫情处置和应急保障提供技术支持和服务保障。

（四）为全县兽药、饲料、畜产品安全提供技术支持和服务保障。

（五）完成主管部门交办的其他任务。　

二、部门决算单位构成

纳入彰武县畜牧业发展服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县畜牧业发展服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3347.57万元，包括：

1.财政拨款收入3173.57万元，占收入总计的95%。其中：一般公共预算财政拨款收入2773.57万元，政府性基金收入400万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余174万元，占收入总计的5%。

与上年相比，今年收入增加121.08万元，增加3%，主要原因：项目增加。

（二）支出总计3347.57万元，包括：

1.基本支出1242.44万元，占支出总计的37%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1143.97万元，对个人和家庭的补助支出23.01万元，商品和服务支出75.46万元。

2.项目支出1705.13万元，占支出总计的51%。主要包括病虫害控制、科技转化与推广服务、农业资源保护等业务支出（其中174万元为盘活资金）。政府性基金支出400万元，占支出总计的12%，用于国有土地权出让支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加121.08万元，增长3%，主要原因：项目增加。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出3347.57万元，其中：基本支出1242.44万元，项目支出1705.13万元，政府性基金支出400万元。与上年相比，财政拨款支出增加121.08万元，增长3%，主要原因：是增加项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的324%，其中：基本支出完成年初预算的104%，项目完成年初预算的3706%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2947.57万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出167.26万元，占比6%；农林水支出2051.94万元，占比69%；商业服务业等支出642.37万元，占比22%；住房保障支出85.98万元，占比3%。

1. 社会保障和就支出167.26万元：

（1）会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）7.87万元，主要是事业单位开支的离退休费等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是本年退休人员支出增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出118.94万元，决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.78万元，主要是职业年金个人账户实及补息。本项资金无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）9.15万元，主要是病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费等支出。本项资金无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：7.52万元，主要是伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助支出。本项资金无年初预算。

2、农林水支出2051.94万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）989.19万元，主要是事业单位的基本支出。完成年初预算。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务10万元，用于基层农技推广服务。本项资金无年初预算。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制93.44万元，用于病虫害、畜牧业方面支出。本项资金无年初预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济172万元，用于畜牧生产支出。本项资金无年初预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用，用于畜牧业发展支出。本项资金无年初预算。

3、商业服务业等支出642.37万元，具体包括：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）642.37万元，主要是其他用于商业流通事务方面的支出。本项资金无年初预算。

4、住房保障支出85.98万元，主要用于人员住房保障。决算数等于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出400万元，按支出功能分类科目分，包括：农业生产发展支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费43万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费43万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年增加14.31万元，增长49%，主要是用于车辆维护等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费43万元，主要用于公车运行及维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1242.44万元，其中：人员经费1166.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费75.46万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆15辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆（后勤服务用车），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1086.11万元，自评平均分99.82分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用，主要是种质资源及草原、受污染耕地安全利用。开展农业种质资源保护开发利用工作。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济，反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制，主要反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治，动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），主要指其他用于商业流通事务方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务，主要是指反映用于畜牧科技成果转化，新品种、新技术引进、示范、推广及服务支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县畜牧业发展服务中心