目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于民政事务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。

（二）负责全县城乡低保对象审批、管理及监督检查工作。

（三）负责全县城乡居民家庭经济状况核对工作。

（四）负责全县生活无着的流浪、乞讨人员和流浪（困境）未成年人、农村留守（困境）儿童以及辖区家庭暴力的救助和保护工作。

（五）负责全县婚姻登记、认证、调解婚姻矛盾、婚姻家庭辅导和相关档案管理等服务工作。

（六）负责全县特困人员供养，有偿服务的老年人养老工作。

（七）负责县慈善会日常管理及募集善款、慈善救助等服务保障工作。

（八）负责组织退役士兵技能培训和就业介绍工作。

（九）负责绿色殡葬宣传推广工作，承担遗体接运、存放、火化和骨灰寄存等殡仪工作。

（十）负责对贫困地区、贫困人口状况、扶贫开发项目的实施、财政扶贫资金使用管理情况、扶贫开发成效进行监测，负责扶贫开发统计和信息数据库建设工作。

（十一）完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省彰武县民政事务服务中心2022年决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省彰武县民政事务服务中心

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1146.63万元，包括：

1.财政拨款收入726.09万元，占收入总计的63.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入618.87万元，政府性基金收入107.22万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0%。

3.事业收入193.72万元，占收入总计的16.89%。主要是殡仪馆选择性收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0%。

6.其他收入148.85万元，占收入总计的12.99%。主要是集中特困乡镇配套费、集中特困护理费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余77.97万元，占收入总计的6.80%。主要是集中特困乡镇配套费、集中特困护理费等结转结余资金。

与上年相比，今年收入减少204.32万元，降低15.12%，主要原因：减少殡仪馆环保设备项目收入。

（二）支出总计1096.59万元，包括：

1.基本支出466.90万元，占支出总计的42.58%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出424.19万元，对个人和家庭的补助支出17.86万元，商品和服务支出24.85万元。

2.项目支出629.69万元，占支出总计的57.42%。主要包括其他民政管理事务支出、殡葬、其他社会保障和就业支出、用于社会福利的彩票公益金支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少254.36万元，降低18.83%，主要原因：减少殡仪馆环保设备采购项目支出。

（三）年末结转和结余50.04万元。

主要是集中特困乡镇配套费未全部支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加50.04万元，增长100%，主要原因：集中特困乡镇配套费未全部支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出726.33万元，其中：基本支出455.66万元，项目支出270.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少425.93万元，降低36.96%，主要原因：一是减少殡仪馆环保设备采购项目支出；二是减少殡仪馆日常经费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的148.49%，其中：基本支出完成年初预算的108.99%，项目完成年初预算的381.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出618.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出587.02万元，占94.85%；卫生健康支出0.00万元，占0%；节能环保支出0.00万元，占0%；农林水支出0.00万元，占0%；交通运输支出0.00万元，占0%；资源勘探信息等支出0.00万元，占0%；援助其他地区支出0.00万元，占0%；国土海洋气象等支出0.00万元，占0%；住房保障支出31.86万元，占5.15%。

1.社会保障和就业支出587.02万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）支出332.95万元，主要是在职人员工资保险等支出。完成年初预算的111.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出1.44万元，主要是事业单位退休人员工资等支出。完成年初预算的101.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加一人退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.73万元，主要是在职人员养老保险单位部分支出。完成年初预算的112.13%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调增。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.67万元，主要用于退休人员补缴职业年金支出，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）支出1.93万元，主要是伤残抚恤等支出。完成年初预算的113.53%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残人员补助增加。

（6）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）支出157.04万元，主要是殡仪馆日常经费等支出。完成年初预算的124.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加殡葬经费。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出44.26万元，主要用于流浪乞讨人员救助等支出，无年初预算。

2.住房保障支出31.86万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出31.86万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分支出。完成年初预算数的159.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金征收比例由8%提高到12%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出107.46万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出107.46万元，占100%。主要是农村敬老院运营补贴、农村常年病人托管中心补助、敬老院维修改造等支出，无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.90万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.90万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费10.90万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。比上年减少6.51万元，下降37.39%，主要是一般公共预算殡仪馆公车运行维护费减少。

其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费10.90万元，主要用于单位公务用车运行维护等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量6辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出455.66万元，其中：人员经费430.81万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费24.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年彰武县民政事务服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额370.47万元，其中：政府采购货物支出50.14万元，政府采购工程支出320.33万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额370.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额370.47万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金489.13万元，自评平均分99.76分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

自评平均分99.76分。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）:反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

24.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）:反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第四部分  2022年度部门决算表（见附件） 

附件：辽宁省阜新市彰武县民政事务服务中心