目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

为住房和城乡建设服务，负责为村镇规划编制及监督、村镇试点建设、村镇基础设施建设和农房建设、房地产开发及征收管理、建设工程招标投标、建设（人防）工程质量监督档案材料管理、城区公用事业行业管理、城镇污水处理设施、配套管网规划建设、运营提供服务；为物业行业监督管理提供服务及保障；县城环境卫生管理；农村危房改造；推进棚户区改造；城市老旧小区改造和住宅专项维修资金管理；市政基础设施建设、管护；承担住房和城乡建设领域政府与社会资本合作相关事务工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县人民政府办公室2022年部门决算编制范围的预算单位包括：彰武县住房和城乡建设服务中心。

根据事业单位机构改革“三定方案”文件要求，下设7个部门，分别为：综合部、村镇建设服务部、房屋开发征收服务部、建设工程服务部、住房保障和公用事业服务部、环境卫生服务部、污水处理管理服务部。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计5184万元，包括：

1.财政拨款收入5184万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4633万元，政府性基金收入551万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加900万元，增长21%，主要原因：项目收入增加。

（二）支出总计5184万元，包括：

1.基本支出1311万元，占支出总计的25%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1213万元，对个人和家庭的补助支出48万元，商品和服务支出50万元。

2.项目支出3873万元，占支出总计的75%。主要包括住房保障出、城乡社区支出、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加900万元，增长21%，主要原因：财政拨款以前拖欠款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出4633万元，其中：基本支出1311万元，项目支出3322万元。与上年相比，财政拨款支出增加1039万元，增长29%，主要原因：项目收入增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的191%，其中：基本支出完成年初预算的101%，项目完成年初预算的295%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4633万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出199万元，占4%；城乡社区支出1527万元，占33%；住房保障支出2557万元，占55%；其他支出350万元，占8%。

1.社会保障和就业支出（类）199万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）169万元，主要是社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）11万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员去世；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）123万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于年初预算数的原因是有退休人员；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出35万元，职业年金年初没有作预算。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）30万元，具体包括：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）20万元，年初没有预算；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）10万元，完成年初预算的114%，决算数大于年初预算数的原因是伤残年年涨。

2.城乡社区支出（类）1527万元，具体包括：城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1527万元，完成年初预算的129.2%，决算数大于年初预算数的原因是项目支出增加。

3、住房保障支出（类）2557万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）2468万元，主要是住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）1626万元，没有年初预算；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）22万元，没有年初预算；住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）820万元，完成年初预算的82%，决算数小于年初预算数的原因是项目减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）89万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）89万元，完成年初预算的121.8%，决算数大于年初预算数的原因是预算是按2021年工资表作的，而公积金每年年初都调整，所以2022年增加了。

4、其他支出（类）350万元，具体包括：

其他支出（类）其他支出（款）彰武县城区生活垃圾无害化处理提升改造项目（项）350万元，没有年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出551万元，按支出功能分类科目分，包括：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成全年预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费2万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。没有年初预算，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。没有年初预算，2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费比上年增加0万元，主要是没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。2022年公务用车购置及运行费与上年相同。

其中：公务用车购置费2万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。　　　　

公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，与2021年持平。其中：公务用车运行维护费2万元，主要用于加油、车辆保险和车辆维修费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1311万元，其中：人员经费1261万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费50万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额2989万元，其中：政府采购货物支出1986万元，政府采购工程支出133万元，政府采购服务支出870万元。授予中小企业合同金额2989万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2989万元，占中小企业采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆57辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车57辆，其他用车主要是环卫部车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2424.71万元，自评平均分87.78分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

13.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）：反映用于国有土地征地和拆迁补偿方面的支出。

18. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村基础设施建设方面的支出。

19. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）：反映除以上项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

21. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

第四部分 2022年度部门决算表

附件：彰武县住房和城乡建设服务中心决算公开表

第五部分 附件