目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

普及九年义务教育，使本地区适龄儿童、少年及时入园、入学

二、部门决算单位构成

纳入教育部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县哈尔套九年制学校

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2526.76万元，包括：

1.财政拨款收入2491.72万元，占收入总计的98.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入2491.72万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元。占收入总计的0%。

4.经营收入0万元。占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元。占收入总计的0%。

6.其他收入0万元。占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元。占收入总计的0%。

8.上年结转和结余35.04万元，占收入总计的1.39%。主要是教学设备和维修款等。

与上年相比，今年收入增加480.79万元，增加23.91%，主要原因：一是2022年自七月一日起丧葬费、遗属费增资。二是本年度大型修缮资金支出较上年增加。

（二）支出总计2526.76万元，包括：

1.基本支出2021.53万元，占支出总计的80%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1934.67万元，对个人和家庭的补助支出64.29万元，商品和服务支出22.56万元。资本性支出0万元。

2.项目支出505.23万元，占支出总计的20%。主要包括校舍维修改造、幼儿园纾困资金使用等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。占支出总计的0%。

4.经营支出0万元。占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元。占支出总计的0%。

与上年相比，本年决算比上年支出增加了515.83万元，增加25.65%，主要原因：一是2022年政策性调资；二是本年度大型修缮资金支出较上年增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是本年没有年末结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少0万元，降低0%，主要原因：预算一体化后无结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2526.76万元，其中：基本支出2021.53万元，项目支出505.23万元。与上年相比，财政拨款支出增加515.83万元，增加25.65%，主要原因：一是2022年政策性调资；二是本年度大型修缮资金支出较上年增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2526.76万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出2162.55万元，占85.59%；社会保障和就业支出251.06万元，占9.94%。住房保障支出113.15万元，占4.48%。

1.教育支出：2162.55万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育(款)学前教育（项）：

支出11.04万元，反映各部门举办的学前教育支出，完成年初预算的55.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是学前人数减少。

（2）教育支出（类）普通教育(款)小学教育（项）：

支出1778.01万元，反映各部门举办的小学教育支出，政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资调资及保险、公积金缴费增加，对个人家庭补助费用增加。

（3）教育支出（类）普通教育(款)初中教育（项）：

支出204.81万元，主要反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科止中反映，无年初预算。

（4）教育支出（类）普通教育(款)其它普通教育（项）支出：

167.94万元，反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出，无年初预算。

（5）教育支出（类）普通教育(款)其它教育（项）支出：0.75万元，反映除上述项目以外其他用于其它普通教育方面的支出，无年初预算。

2.社会保障和就业支出：251.06万元。占9.94%

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出：

事业单位离退休21.53万元，主要是退休教师取暖费等支出，完成年初预算的106.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休教师费用增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项）支出：201.33万元，完成年初预算的100%。

（３）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（款）支出：9.48万元，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，无年度预算。

（４）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出：

18.72万元，反映主要用于各类优抚对象和优抚事业单位支出，无年初预算。

3.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）

支出113.15万元。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算的112.4%，

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，我单位为全额拨款事业单位。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，2022年因公出国（境）费与上年相同。

2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是0。2022年公务用车购置及运行费与上年相同。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2021.53万元，其中：人员经费1998.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费22.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，我单位为全额拨款事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

202２年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至202２年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金2014.74万元，自评平均分89.98分。《部门(单位) 整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无年初批复绩效目标的项目。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022年度部门决算表

彰武县哈尔套九年制学校2022年决算公开表

第五部分   附件