目  录 

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

（一）彰武县招生委员会办公室贯彻落实党的教育工作方针、政策，认真执行上级教育行政部门的领导，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

（二）贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市、县委有关工作要求

（三）承担全县幼儿教育、中小学教育、职业教育、民族教育、特殊教育、民办教育、成人教育的教学研究与指导组织开展各类教育科研实验项目,推动全县课堂改革和学科教育教学改革

（四）负责全县幼儿教育、中小学教育、职业教育、民族教育、特殊教育、民办教育、成人教育学校教师和领导干部的培训及教师继续教育工作。负责全县中小学民族团结教育的教育教学研究与指导,负责指导国家语言文字 标准和规范的应用

（五）负责全县普通高校招生考试、普通高中学业水平考试、初中升学考试、初中学业水平考试等各类考试考务工作

（六）负责教育信息技术培训与电化教学研究指导工作,负责本地区信息技术学科教师的管理和培训

（七）负责教育系统基本建设,为中小学校教学仪器装备配备和使用提供技术指导和服务

（八）负责本地区学生扶贫资助工作,负责安排和指导本地区义务教育阶段的中小学生在各类社会资源中进行社会实践活动和教育教学活动

（九）负责教育系统人事档案管理工作

（十）举办中央广播电视大学开放教育本、专科学历教育,举办国家奥鹏远程教育机构网络学历教育及继续教育

（十一）完成主管部门交办的其他任务 

二、部门决算单位构成

纳入彰武县招生委员会办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.彰武县招生委员会办公室

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2033.45万元，包括：

1.财政拨款收入1788.03万元，占收入总计的87.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入1788.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入129.48万元，占收入总计的6.37%。主要是财政专户返还款收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入101.25万元，占收入总计的4.98%。主要是高考报名返还款、社会实践活动费等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余14.70万元，占收入总计的0.72%。主要是财政返还收入等。

与上年相比，今年收入增加140.93万元，增长7.45%，主要原因：一是本年下达了2021年10月至2022年2月一次性补发机关和事业单位工作人员调整基本工资标准和增加离休人员离休费，本年下达了2021年基础性绩效预算指标；二是2022年7月1日起，按文件要求调整遗属生活补助标准、丧葬补助标准。

（二）支出总计2022.5万元，包括：

1.基本支出2004.43万元，占支出总计的99.11%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1560.35万元，对个人和家庭的补助支出89.75万元，商品和服务支出354.34万元，资本性支出0万元。

2.项目支出18.07万元，占支出总计的0.89%。主要包括办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加144.68万元，增长7.70%，主要原因：一是2022年有政策性调资及本年下达了2021年10月至2022年2月一次性补发机关和事业单位工作人员调整基本工资标准和增加离休人员离休费，本年下达了2021年基础性绩效预算指标；二是2022年7月1日起，按文件要求调整遗属生活补助标准、丧葬补助标准。

（三）年末结转和结余10.94万元。

主要是非税收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少3.76万元，降低25.58%，主要原因：一是支付其他应付款。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1788.03万元，其中：基本支出1769.96万元，项目支出18.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加161.45万元，增长9.93%，主要原因：一是本年度政策性调资及下达了2021年10月至2022年2月一次性机关和事业单位工作人员调整基本工资和增加离休人员离休费，本年度下达了2021年基础性绩效预算指标 。 二是从2022年7月1日起，按文件要求调整遗属生活补助标准、丧葬补助标准。                                        

与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的127.18%，其中：基本支出完成年初预算的125.93%，项目完成年初预算的4517.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1788.03万元，按支出功能分类科目分，包括：包括：教育支出1393.94万元，占77.96%；社会保障和就业支出282.44万元，占15.80%；住房保障支出  111.64万元，占 6.24 %。

1.社会保障和就业支出282.44 万元，具体包括：

（1）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休41.92万元，反映事业单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的114.94%,决算数大于年初预算数的原因主要是2022年下达了从2021年10月至2022年2月一次性补发机关和事业单位工作人员调整基本工资标准和增加离休人员离休费。

（2）社会保障支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）27.83万元，主要是用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金或丧葬补助费，无年初预算数。

（3）社会保障支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）14.18万元，主要是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，完成年初预算数的110%。决算数大于年初预算数的原因是政策性调资。

（4）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出47.46万元。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。无年初预算数。

（5）社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出151.05万元。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的96.22%。决算数小年初预算数的原因是退休人员死亡。

2、教育支出1393.94万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育支出（项）1288.88万元，反映除上述项目以外其他普通教育方面的支出。完成年初预算数的114.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是政策性调资。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）105.06万元，反映其他教育费附加安排的支出。没有年初预算数。

3、住房保障支出111.64万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出111.64万元，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。完成年初预算数的142.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是政策性调资。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。 

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外客接待）费用；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，0增长0%，主要是没有此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。增加0万元，增长0%，主要是没有此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置的支出（含车辆购置附加税）。当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.96万元，其中：人员经费1629.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费140.62万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年彰武县招生委员会办公室机关运行经费支出0万元。我单位为事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是教学下乡培训；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1459.9万元，自评平均分79.04分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

　　第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县招生委员会办公室