目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

市彰武草原生态恢复示范区管委会以沙化土地治理为突破口，把草原生态恢复建设与发展草畜经济相结合，与发展草原旅游相结合，按照一次规划、分步实施、示范先行的原则，建设集山水林田湖草为一体的辽宁北方绿色生态屏障，着力建设全省离海岸线最近距离的生态草原，积极探索可复制、可推广的规划理念，切实承担起组织、协调和推进草原生态恢复示范区建设发展职责，依法经授权行使市、县两级经济管理权限，市县两级政府和相关部门要切实将经济管理权限下放到示范区管委会，重点是下放建设规划权、土地权、旅游业规划权等管理权限，确保管委会权责一致。暂时下放不了的，要在示范区内设立分支机构或采取派专人办理的办法，确保审批事项不出示范区。

彰武草原生态恢复示范区实行“管委会＋公司”运行模式。管委会主要职责是：

（一）认真落实国家主体功能区规划要求，贯彻执行国家对草原生态保护的法律法规和政策措施，坚持和加强党对生态建设工作的集中统一领导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展思想，坚持生态立区、绿色发展的总体定位，自觉把习近平生态文明思想落实到各项工作任务中，全面发展绿色经济、草原经济。

（二）研究制定示范区发展目标、政策和措施，研究确定、协调解决示范区建设发展的重大问题。组织编制示范区规划范围内草原恢复总体规划和草原功能区划。

（三）组织草原生态恢复区（含章古台、四合城、大德、后新秋、冯家、大冷、阿尔乡等七个乡镇）实施草原生态环境建设、保护、管理和开发等工作，负责示范区基础设施建设，组织实施招商引资工作，配合做好进区项目的基础设施配套工作，为入区企业提供全程服务。

（四）抓好生态建设，着眼增强示范区生态功能，按照尊重客观规律、以自然修复为主的原则，着力打造疏树草原，逐步恢复养息牧场的风貌。

（五）积极探索建设现代科技支撑的草原牧场。在坚持草畜平衡的前提下，坚持可持续发展，重点发展草原放牧型畜牧业，兼顾发展规模化、专业化养殖小区，做到生态效益和经济效益相统一。

（六）负责向上争取政策、资金、项目等，负责联系市县有关部门做好示范区建设等相关工作，负责协调示范区所在乡镇以及驻在单位，负责组织项目申报、审批。

（七）大力发展旅游业。负责统筹编制整个示范区的旅游总体规划并负责组织实施，要把旅游产业作为生态立区、绿色发展的重要产业，打好旅游品牌，建设好旅游基础设施，不断开发好旅游产品，实施旅游后备箱工程，增强示范区乃至整个恢复区的可持续发展能力。

（八）负责组织示范区内生态产业发展，重点发展草畜结合、民宿经济、农家乐、休闲观光牧场、种养游特色田园综合体等接续产业，发展旅游业态，带动周边乡镇经济发展，促进乡村振兴。

（九）负责对生态产业发展总公司（暂定名）进行指导和监管。

（十）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会决算单位构成

纳入阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会本级 

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1735.01万元，包括：

1.财政拨款收入1732.91万元，占收入总计的99.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入1732.91万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余2.1万元，占收入总计的0.12%。

与上年相比，今年收入减少4493.81万元，降低72.15%，主要原因：减少了一部分光热+电项目经费。

（二）支出总计1735.01万元，包括：

1.基本支出225.24万元，占支出总计的12.98%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出206.24万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出19万元。

2.项目支出1509.78万元，占支出总计的87.02%。主要包括节能防治光热+电业务支出和其它生态自然保护支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少4493.81万元，降低72.15%，主要原因：减少了一部分光热+电项目经费。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余减少2.1万元，降低100%，主要原因：2021年年末一体化保险支出到基本户，未划款，2022年补缴保险，2022年所有保险划款完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1735.01万元，其中：基本支出225.23万元，项目支出1509.78万元。与上年相比，财政拨款支出减少4493.81万元，降低72.15%，主要原因：减少了一部分光热+电项目经费。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的868.59%，其中：基本支出完成年初预算的112.76%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1735.01万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出22.43万元，占1.29%；节能环保支出1485.28万元，占85.61%；农林水支出212.25万元，占12.23%；住房保障支出15.05万元，占0.87%。

1.社会保障和就业支出22.43万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.76万元，主要是行政、事业单位部分养老保险支出，完成年初预算的520.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数少且有人员调入。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.67万元，主要是行政人员调出单位部分养老保险支出，完成年初预算的9.0%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算数多且有人员调出。

2.节能环保支出1485.28万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）1415.34万元，主要是光热+电项目经费支出，无年初预算。

（2）节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）69.94万元，主要是用于欧李山种花种草及日常管护，无年初预算。

3.农林水支出212.25万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）43.63万元，主要是行政人员工资保险及各项办公经费支出，完成年初预算的3356.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数少了且有人员调入。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）6.41万元，主要是会议费支出，无年初预算。

（3）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）134.93万元，主要是事业人员工资保险及各项办公经费支出，完成年初预算的328.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入且增加年初预算经费。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）27.28万元，主要是其他办公经费支出，无年初预算。

4.住房保障支出15.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.05万元，主要是行政、事业人员单位部分住房公积金，完成年初预算的133.42%，决算数大于年初预算数的原因主要是有人员调入。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.66万元，完成全年预算的83%，决算数小于全年预算数的主要原因是预付0.34万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.66万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费1.66万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的83%。比上年减少0.33万元，下降16.58%，主要是压减经费原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.66万元，主要用于燃油、保险和维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出225.24万元，其中：人员经费206.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元，比上年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是下乡巡山、防火检查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金199.75万元，自评平均分96.60分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

本部门未开展评价。

4.财政评价结果。

自评平均分96.60分。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫沙尘暴等方面的支出。

18.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

19.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

21.农林水（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实际公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2022年度部门决算表

附件：彰武县草原生态恢复示范区管理委员会决算公开表