目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于应急管理、安全生产工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。 

（二）承担工矿商贸生产经营单位及其他有关用人单位 

安全生产执法检查工作及违反安全生产法律、法规线索举报、 投诉案件的受理、核查工作。 

（三）负责各种应急管理、安全生产的调度，建立灾害信息和物资储备信息管理平台，承担全县灾害信息员的培训工作。 

（四）承担应急管理、安全生产相关政策法规的宣传教育培训工作，负责应急管理安全生产信息化建设工作。 

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县应急管理事务服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省彰武县应急管理事务服务中心本单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计305.84万元，包括：

1.财政拨款收入305.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入305.84万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加25.9万元，增长8%，主要原因：一是调整工资标准；二是增加项目支出。

（二）支出总计305.84万元，包括：

1.基本支出278.51万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出267.41万元，对个人和家庭的补助支出1.75万元，商品和服务支出9.36万元。

2.项目支出27.33万元，占支出总计的9%。主要包括办公设备购置，物资储备等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加25.9万元，增长8%，主要原因：一是调整工资标准；二是增加项目支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出305.84万元，其中：基本支出278.51万元，项目支出27.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加25.9万元，增长8%，主要原因：一是调整工资标准；二是增加项目支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的123%，其中：基本支出完成年初预算的112%，项目无年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出305.84万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出32.94万元，占11%；住房保障支出20.56万元，占6%；灾害防治及应急管理支出252.35万元，占83%。

1.社会保障和就业支出32.94万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.67万元，主要是事业退休人员取暖费独生子女费支出，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.88万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的109%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.39万元，主要是本年退休人员补缴以前年度职业年金，年初无预算。

2.住房保障支出20.56万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.56万元，主要是在职职工住房公积金缴费支出，完成年初预算的145%。

3.灾害防治及应急管理支出252.35万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行支出（项）225.02万元，用于事业单位人员工资福利等支出，完成年初预算的123%。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）27.33万元，用于办公设备购置及物资购置，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，完成全年预算的40%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车费用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.21万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费与上年相同。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费与上年相同。

3.公务用车购置及运行费1.21万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的40%，决算数小于全年预算数的主要原因是减少公务用车费用。比上年减少0.79万元，下降60%，主要是公务用车费用减少。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.21万元，主要用于公务用车油款等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出278.51万元，其中：人员经费269.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费9.36万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致）。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是主要是挖掘机3辆，1辆货车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

 1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金248.5万元，自评平均分95.91分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度无项目绩效。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订、应急预案演练、协调保障等方面支出

18.一般公共服务（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

19一般公共服务（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目外其他应急管理方面支出

20.一般公共服务（类）消防事务（款）消防应急救援（项）：

21.一般公共服务（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）：反映用于国家综合性消防救援队伍人员基本支出、装备购置基础设施及运行维护等方面的支出

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分  2022年度部门决算表

彰武县应急管理事务服务中心2022年部门决算公开

第五部分  附件