目    录 

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况 

一、主要职责

第一条  县委办公室的主要职责是：

（一）负责推动党的方针、政策和中央重大决策部署及省、市、县委具体安排贯彻落实。

（二）负责或协调配合党和国家领导人、国家机关各部门，省领导和省机关各部门、市领导和市机关各部门、外县领导以及重要外宾来彰政务活动组织安排。

（三）负责县委各类会议的会务工作、县委领导同志参加重大活动的组织安排和县委对外接待的组织协调工作，承担县委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省、市、县委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央及省、市、县委领导同志批示的传达督办落实工作。

（五）负责围绕县委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责县委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委、市委文件办理和县委文件制发工作，负责县委日常文书处理工作，负责党政机关核心机密文件、信件传递工作，负责县委和县委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责县委重要决策事项合法合规性审查，负责县委党内法规和规范性文件相关业务工作。

（八）贯彻落实中央、省委、市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规，依法管理密码，做好密码通信服务、信息化密码保障以及党委系统信息化规划、建设和管理，负责全县密码使用单位的业务指导，负责县党政主要领导同志密码通信随行服务和紧急情况下密码通信保障工作，确保党政领导机关决策指挥信息安全畅通。承担县委密码工作领导小组、县电子政务内网建设工作协调小组、县党委系统信息化工作领导小组日常工作。

（九）负责贯彻执行保密方面法律法规及方针政策，对外以彰武县国家保密局名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，承担县委保密委员会日常工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理法律法规及方针政策，拟订档案管理法规性文件、档案事业发展规划和档案工作规章制度，对外以彰武县档案局名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织、指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十一）组织全县政治建设、经济建设、社会建设、文化建设、生态文明建设、党的建设重大问题的调查研究、咨询论证，为县委决策提供依据、建议和方案。

（十二）组织对全县中长期发展思路研究和咨询论证，负责起草县委关于国民经济和社会发展五年规划建议。

（十三）根据县委安排，组织或参与起草县委向中央、省委、市委的有关工作报告和重要会议文稿。

（十四）组织撰写宣传阐释党的路线方针政策和推进振兴发展的文稿。

（十五）组织协调和指导全县党委系统政策研究、决策咨询工作，负责全县新型智库建设的组织、指导和协调工作。

（十六）完成县委交办的其他任务。

（十七）职能转变。县委办公室应加强督查督办工作,加强县委、县政府绩效管理工作,实现督考合一,推动党和政府重大决策部署的贯彻落实。

（十八）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总,并负责各乡镇和县直部门党建指标考核,同时承担县实绩考核工作领导小组日常工作。县委办公室负责县直党政群部门和各乡镇的业务指标考核。县人大常委会、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

第二条县委财经办和县委改革办的主要职责是：

中共彰武县委财经委员会办公室（以下简称县委财经办）是中共彰武县委财经委员会（以下简称县委财经委）的常设办事机构，设在县委办公室。

中共彰武县委全面深化改革委员会办公室（以下简称县委改革办）是中共彰武县委全面深化改革委员会（以下简称县委改革委）的常设办事机构，设在县委办公室。 

（一）贯彻落实中央、省委、市委关于财经工作和全面深化改革工作的决策部署，负责处理县委财经委和县委改革委日常事务工作。

（二）组织开展全县经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。

（三）组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设和全面深化改革的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。

（四）推动、督促有关方面落实县委和县委财经委、县委改革委的决策部署和工作要求。

（五）牵头筹备县委有关经济工作和改革工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。

（六）完成县委和县委财经委、县委改革委交办的其他任务。二、部门决算单位构成

纳入彰武县委办公室2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、彰武县委办公室本级

2、彰武县委组织部

3、彰武县委宣传部

4、彰武县委统战部

5、彰武县机构编制委员会办公室

6、彰武县妇女联合会

7、彰武县共青团

8、彰武县工商业联合会

9、彰武县文学艺术界联合会

10、彰武县科协

11、彰武县侨联

12、彰武县社科联 

第二部分 2022年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2263.43万元，包括：

1.财政拨款收入2263.43万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2263.43万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余0万元。

与上年相比，今年收入增加360.37万元，增长18.94%，主要原因：是人员工资增加。

（二）支出总计2263.43万元，包括：

1.基本支出1729.26万元，占支出总计的76.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1440.27万元，对个人和家庭的补助支出111.90万元，商品和服务支出175.39万元，资本性支出（办公设备购置）1.70万元。

2.项目支出534.17万元，占支出总计的23.6%。主要包括各部门专项业务支出。主要包括工商联业务支出5.66万元、妇联业务支出8万元、科协业务支出9万元,团县委2.9万元、社科联业务支出2.18万元.文联业务支出5.73万元,县委办业务支出117.39万元、编办业务支出4万元、侨联0.5万元、组织部门支出142.01万元、宣传部门支出223.8万元、统战部门支出2万元、民族工作专项11万元业务支出。 

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少52.84万元，降低9%，主要原因：是组织部门本年无换届支出。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出2263.43万元，其中：基本支出1729.26万元，项目支出534.17万元。与上年相比，财政拨款支出增加360.37万元，增长18.94%，主要原因：是人员工资增加。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的197.49%，其中：基本支出完成年初预算的168.79%，项目完成年初预算的439.28%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2263.43万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1813.70万元，占80.13%；科学技术支出1万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出100万元，占4.42%；社会保障和就业支出264.52万元，占11.69%；住房保障支出84.21万元，占3.72%。

1.一般公共服务支出1813.70万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）11万元，主要是民族工作专项等支出，无年初预算。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）5.66万元，主要是工商联事专项等支出，无年初预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）8.69万元，主要是团县委专项等支出，无年初预算。 

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）19.03万元，主要是妇联和团县委专项等支出，无年初预算。

（5）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）8万元，主要是妇联培训费专项等支出，无年初预算。 

（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1361.12万元，主要是工资福利保险等支出，完成年初预算的139.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是增长工资。

（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）121.16万元，主要是各部门项目等支出，完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）8.65万元，主要是组织部下派驻村干部保险金工等支出，无年初预算。

（9）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）116.93万元，主要是组织部门专项业务等支出，完成年初预算的449.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

（10）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）25.08万元，主要是组织部门专项业务等支出，无年初预算。

（11）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2.08万元，主要是宣传部门专项业务等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。 

（12）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）123.8万元，主要是宣传部门专项业务等支出，完成年初预算的1031.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是有些事务为新生事务无法预算。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2.50万元，主要是统战部门专项业务等支出，无年初预算。 

2. 科学技术支出1万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）1万元，主要是科协部门专项业务等支出，无年初预算。

3.文化旅游体育与传媒支出100万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）100万元，主要是宣传部门专项业务等支出，无年初预算。 

4.社会保障和就业支出123.51万元，具体包括；

（1）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）归口管理的行政单位离退休9.57万元，主要是离休人员工资及退休人员取暖费支出等支出，完成年初预算的100%，。

（2）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）136.2万元，主要是单位统筹基本养老保险费缴费支出，完成年初预算100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.6万元，主要是退休人员补交职业年金缴费支出等支出，无年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.36万元，主要是去世职工丧葬抚恤金等支出，无年初预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）16.10万元，主要是白铁忠、宋曙葭、鲁春林伤残补助支出。完成年初预算100%。

(6)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.7万元,为企业离休人员的特需费等，无年初预算。

5.住房保障支出84.21万元，具体包括；

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）84.21万元,为行政事业单位为职工缴纳的住房公积金，完成年初预算的160.74%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.56万元，完成全年预算的76%，决算数小于预算数原因是压减公务用车维护。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.56万元。

1.因公出国（境）费0万元。占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年无变化。

2.公务接待费0万元。占“三公”经费支出的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；2022年公务接待费比上年无变化。

3.公务用车购置及运行费4.56万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的76%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务用车维护费。比上年减少0.27万元，下降5.59%，主要是维护费减少等原因。

其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.56万元，主要用于运行维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1729.26万元，其中：人员经费1552.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费177.09万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出177.09万元，比上年减少2.78万元，降低1.55%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆3辆（机要1辆、组织部1辆、统战部1辆），其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对彰武县委办本级开展整体绩效自评，涉及资金1146.09万元，自评分92.45分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

17.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各民主党派及工商联的支出。

18.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

19. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

24.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

25.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

28.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

29.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.（1）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

31.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

32.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。 

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

34.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

35.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费支出。

36.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

37.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

第四部分 2022年度部门决算表 

辽宁省阜新市彰武县委员会办公室（本级)