目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央有关疾病预防控制和公共卫生服务工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。

（二）负责建立健全全县疾病预防控制和公共卫生监测系统，开展疾病和健康危险因素监测、分析和预测预警，并提出预防控制对策建议。参与拟定全县重大疾病预防控制和公共卫生服务工作计划和实施方案。

（三）负责协助建立重大传染疾病，突发公共卫生事件应急反应系统。

（四）负责全县疾病预防控制和参与公共卫生领域中关于疾病预防控制方面的业务技术指导、咨询。

（五）组织全县性重大疾病和公共卫生专题调查，开展与疾病预防控制相关的研究

（六）承担全县职业病预防、诊断、职业健康检查及相关质量控制等工作。

（七）完成主管部门交办的其他任务　

二、部门决算单位构成

纳入彰武县疾病预防控制中心2022年部门决算编制范围的仅为彰武县疾病预防控制中心本级

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1379.02万元，包括：

1.财政拨款收入1379.02万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1379.02万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。 

与上年相比，今年收入增加648.44万元，增长47%，主要原因新冠疫情原因增加经费收入。

（二）支出总计1379.02万元，包括：

1.基本支出615.93万元，占支出总计的44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出552.87万元，对个人和家庭的救助支出16.66万元，商品和服务支出46.4万元。

2.项目支出763.09万元，占支出总计的56%。主要包括重大公共卫生项目、基本公共卫生项目、新冠疫情防控项目等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加648.44万元，增长47%，主要原因是因新冠疫情原因增加经费支出。

（三）年末结转和结余0万元。

与上年相比，今年结转结余增加0万元，增长0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1379.02万元，其中：基本支出615.93万元，项目支出763.09万元。与上年相比，财政拨款支出增加648.44万元，增长47%，主要原因是因新冠疫情原因增加经费支出。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的282%，其中：基本支出完成年初预算的126.15%，项目年初无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1379.02万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出88.88万元，占6.46%；卫生健康支出1249.8万元，占90.62%；住房保障支出40.34万元，占2.92%。

1.社会保障和就业支出88.88万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.2万元，主要是离休工资、退休取暖费等支出，完成年初预算的117.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员工资上调。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.69万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的110.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员保险基数的上调。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.4万元，主要是缴纳退休人员职业年金，此项资金无年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他生活救助0.59万元，主要是60年代精简人员补助费，此项资金无年初预算数。

2.卫生健康支出1249.8万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）卫生健康管理事务支出（项）106.88万元，主要是办公经费及新冠疫情防治等相关支出，此项资金无年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）587.96万元，主要是单位职工工资、事业支出、办公经费、公务用车、一次性奖金、公积金等，完成年初预算的148.47%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资额调整变动。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）37.8万元，主要是用于肿瘤随访项目、死因统计项目、艾滋病防治项目、结核防治项目等，此项资金无年初预算数。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）517.16万元，主要是新冠疫情防治工作等，此项资金无年初预算数。

3.住房保障支出40.34万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.34万元，主要是住房公积金等，完成年初预算的148.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调整基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出13万元，完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费13万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行费13万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行及维护。比上年增加0万元，增长0%.

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，0截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出615.93万元，其中：人员经费569.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭救助的支出；日常公用经费46.41万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致，比上年增加0万元，增长%0。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额631.47万元，其中：政府采购货物支出631.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额631.47万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），无自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%），无自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金488.25万元，自评平均分99.92分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未涉及预算项目部门评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市彰武县疾病预防控制中心2022年部门决算表

第五部分 附件