目  录

第一部分 辽宁省彰武县文化旅游发展服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省彰武县文化旅游发展服务中心2021年度决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

二、2021年度财政拨款收入支出决算情况说明

三、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、2021年度其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  辽宁省彰武县文化旅游发展服务中心2021年度决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1．主要职能：为全县公共文化和旅游事业发展提供服务。公共文化服务产品研发；文化、文物、新闻出版、广播电视、旅游市场等行政执法；文化艺术活动及文化艺术辅导、培训；非物质文化遗产传承保护及文化艺术品展览、展示；大型体育比赛及体育赛事活动策划、宣传和组织，群众性体育专业培训和推广，体育项目业训、比赛以及培养输送优秀体育后备人才等；单项体育协会、体育类民办非企业相关业务指导，全县国际体育和民间体育交流活动组织，中心所有体育场馆管理；协调推进文化旅游项目开发，引导文化旅游业社会投资，推进重大文化旅游产业项目建设等；指导旅游产品开发和促销活动；指导全县少年宫开展各类课外教育活动;完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入文旅部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.彰武县文化旅游发展服务中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入总计479.07万元，包括：

　　1.财政拨款收入479.07万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入479.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入

　　6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

　　8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项等。

　　与上年相比，今年收入减少347.62万元，下降42.05%，主要原因：一是项目资金减少。

　　（二）支出总计479.07万元，包括：

　　1.基本支出452.57万元，占支出总计的94.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出326.14万元，对个人和家庭的补助支出39.92万元，商品和服务支出86.51万元。

　　2.项目支出26.50万元，占支出总计的5.53%。主要包括：体育场维修费、文物所业务费、综合文化站业务费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此项等业务支出。

　　与上年相比，今年支出减少181.62万元，下降27.49%，主要原因：一是项目资金减少。

　　（三）年末结转和结余0万元。

　　主要是收支平衡等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少166.00万元，降低100%，主要原因：一是结转项目资金财政收回。

　　二、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）总体情况。

　　2021年度财政拨款支出479.07万元，其中：基本支出452.57万元，项目支出26.50万元。与上年相比，财政拨款支出减少181.62万元，减少27.49%，主要原因：一是项目资金减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的142.55%，其中：基本支出完成年初预算的139.82%，项目年初无预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出479.07万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出434.05万元，占90.60%；社会保障和就业支出45.01万元，占9.40%。

　　1. 文化旅游体育与传媒支出434.05万元，具体包括：

　　（1）其他文化和旅游支出434.05万元，主要是工资及福利支出、商品服务性支出等支出，完成年初预算的117.30%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资调增、人员增加。

　　2、社会保障和就业支出45.01万元，具体百科：

　　（1）事业单位离退休17.38万元，主要是离休人员工资、退休人员取暖费等

　　（2）机关事业单位职业年金缴费支出7.02万元，主要是在职人员退休补缴职业年金。

　　（3）死亡抚恤20.61万元，主要是死亡抚恤金。

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：0

　　（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.79万元，完成年初预算的44.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.79万元。

　　1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，主要原因是无此项目。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。主要是无此项目等原因。

　　2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，主要原因是无此项目。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。主要是无此项目原因。

　　3.公务用车购置及运行费1.79万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的44.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费。比上年减少1.64万元，下降47.77%，主要是压缩三公经费原因。

　　其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.67万元，主要用于公车保险、用油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出452.57万元，其中：人员经费366.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费86.51万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2021年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是无此项目。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况。

　　　没有开展此项工作。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.文化旅游体育与传媒支出（类）政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

　　17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

　　18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映用于伤残人员的抚恤和规定开支的各种伤残补助费。

　　20.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　21.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）  事业单位离退休（项）反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映各级机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　24.其他支出（类）其他支出（项）反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2021年度部门决算表

　　附件：辽宁省阜新市彰武县文化旅游发展中心决算表