目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  彰武草原生态恢复示范区管理委员会以沙化土地治理为突破口，把草原生态恢复建设与发展草畜经济相结合，与发展草原旅游相结合，按照一次规划、分步实施、示范先行的原则，建设集山水林田湖草为一体的辽宁北方绿色生态屏障，着力建设全省离海岸线最近距离的生态草原，积极探索可复制、可推广的规划理念，切实承担起组织、协调和推进草原生态恢复示范区建设发展职责。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县草原生态恢复示范区管理委员会2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县草原生态恢复示范区管理委员会本级

  第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计6228.82万元，包括：

  1.财政拨款收入6228.82万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6228.82万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

  7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

  与上年相比，今年收入增加5911.49万元，增长1862.83%，主要原因：一是增加光热+电项目业务经费 ；二是追加年初预算办公经费。

  （二）支出总计6228.82万元，包括：

  1.基本支出232.33万元，占支出总计的3.7%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出194.09万元，对个人和家庭的补助支出3.05万元，商品和服务支出35.19万元。

  2.项目支出5996.49万元，占支出总计的96.3%。主要包括光热+电项目业务支出。

  3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

  与上年相比，今年支出增加5911.49万元，增长1862.83%，主要原因：一是增加光热+电项目经费 ；二是追加年初预算办公经费。

  （三）年末结转和结余0万元。

  与上年相比，今年结转结余减少0.1万元，降低100%，主要原因：上年有结转结余，本年经费全部支出，无结转结余。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出6228.82万元，其中：基本支出232.33万元，项目支出5996.49万元。与上年相比，财政拨款支出增加5911.49万元，增长1862.83%，主要原因：一是增加光热+电项目经业务经费 ；二是追加年初预算办公经费。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的2860.01%，其中：基本支出完成年初预算的109.18%，项目无年初预算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出6228.82万元，按支出功能分类科目分，包括：节能环保支出5996.49万元，占96.3%；农林水支出232.32万元，占3.7%。

  1.节能环保支出5996.49万元，具体包括：

  （1）污染防治大气5996.49万元，主要是光热+电项目业务支出，此支出无年初预算。

  2.一般公共服务支出232.32万元，具体包括：

  （1）行政运行39.59万元，主要是行政工资等支出，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内人员增加。

  （2）事业机构168.73万元，主要是事业人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的93.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是编制内人员减少。

  （3）其他林业和草原支出24.00万元，主要是其他办公经费等支出，此支出无年初预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.99万元，完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.99万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

  3.公务用车购置及运行费1.99万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的99.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是支出减少。比上年减少1.89万元，下降48.71%，主要是“三公”经费预算减少，支出减少。

  其中：公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.99万元，主要用于燃油、保险和维修费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出232.33万元，其中：人员经费197.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费35.19万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  本单位2021年未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫沙尘暴等方面的支出。

  16.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.农林水（类）林业和草原（款）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

  18.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县草原生态恢复示范区管理委员会2021年度部门决算表