目    录

第一部分　 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  （一）负责贯彻执行国家、省、市、县发展农产品的各项方针政策，重点加强特色农副产品加工集聚区建设，以食品精深加工、装备制造及配套产业为主导，以商贸会展、健康医疗、现代物流为重点，打造辽西农副产品精深加工产业基地。

  （二）落实省委、省政府、沈阳经济区及市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策，组织拟定和实施加快城区经济发展的政策措施，组织实施对城区经济工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作。

  （三）研究提出产业基地（新城）发展规划及年度计划安排，拟定产业基地（新城）招商引资政策，并指导产业基地（新城）招商引资工作。

  （四）负责产业基地（新城）规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责项目审批、核准、备案。

  （五）负责产业基地（新城）国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域。

  （六）负责产业基地（新城）投资项目工作；研究提出产业基地(新城)规划建设及建设过程中重大问题的协调解决方案；对产业基地（新城）建设进展情况进行调度反馈。

  （七）完成市委、市政府，县委、县政府交办的各项工作。二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会(阜新沈彰新城管理委员会）2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

  1.辽宁省彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会本级

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计1071.09万元，包括：

  1.财政拨款收入1071.09万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入912.96万元，政府性基金收入158.13万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.使用非财政拨款结余0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  与上年相比，今年收入减少4720.90万元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的收入减少。

  （二）支出总计1071.09万元，包括：

  1.基本支出534.27万元，占支出总计的49.88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出304.70万元，对个人和家庭的补助支出48.53万元，商品和服务支出181.04万元。

  2.项目支出536.82万元，占支出总计的50.12%。主要包括回迁小区供暖支出、失地农民大龄人员生活补助、双汇及华美项目征地补偿、突破辽西北专项以及处理遗留问题等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少4720.90万元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的支出减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出1071.09万元，其中：基本支出534.27万元，项目支出536.82万元。与上年相比，财政拨款支出减少4720.90万元，降低81.51%，主要原因：用于支付沈彰大道工程款的支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的372.19%，其中：基本支出完成年初预算的185.65%，项目年初未做预算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出912.96万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出346.80万元，占37.99%；社会保障和就业支出32.64万元，占3.57%；城乡社区支出421.15万元，占46.13%；农林水支出112.36万元，占12.31%。

  1.一般公共服务支出346.80万元，具体包括：

  （1）行政运行153.23万元，主要是行政人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的106.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员交通补助年初未纳入预算。

  （2）事业运行193.57万元，主要是事业人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的134.40%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资的调增以及调入人员经费的增加。

  2.社会保障和就业支出32.64万元，具体包括：

  （1） 机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元，主要是在职死亡人员补缴职业年金，未列入年初预算。

  （2）死亡抚恤27.88万元，主要是在职死亡人员丧葬费及抚恤金，未列入年初预算。

  3.城乡社区支出421.15万元，具体包括：

  （1）其他城乡社区公共设施支出421.15万元，主要是用于双汇及华美项目前期费、回迁小区供暖支出、处理遗留问题等支出，无年初预算。

  4.农林水支出112.36万元，具体包括：

  （1）农产品加工与促销112.36万元，主要是突破辽西北专项等支出，为上级专项支出，无年初预算数。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出158.13万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出158.13万元，占100%。

  1.城乡社区支出158.13万元，具体包括：

  （1）征地和拆迁补偿支出158.13万元，主要是用于双汇及华美项目征地补偿款、失地农民大龄人员生活补助费，无年初预算。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费2万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的100%。比上年增加0.3万元，增长17.65%，主要是2020年因疫情影响，压缩支出，以致2021年同比增加。

  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料、维修、保险等运行费用，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出534.27万元，其中：人员经费353.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费181.04万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2021年机关运行经费支出181.04万元，比上年增加120.61万元，增长199.59%，主要原因是：办公楼取暖费2020-2021年29.70万元全部于本年支出；办公楼租金2020-2021两年70万元全部于本年支出；污水车费用20万元为本年新增费用。

  （二）政府采购支出情况。

  2021年政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是清运海岳食品公司排放的污水；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  对2021年度预算项目支出未开展绩效自评。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  17.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

  20.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  21.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

  22.农林水(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项): 反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

第四部分　2021年度部门决算表

  附件：辽宁省阜新市彰武县农副产品精深加工产业基地管理委员会（阜新沈彰新城管理委员会）2021年度部门决算报表