目    录

第一部分    部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成。

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

  一、主要职责

  彰武县招商服务中心于2019年6月18日经县编委（彰编发【2019】51号文件）批准成立。主要职责是贯彻党中央关于县域经济发展的方针政策和决策部署，执行国家有关招商引资的法律、法规，落实省委、省政府，市委、市政府突破辽西北战略和县委、县政府有关工作要求。参与制定招商引资的相关政策和措施，为一、二、三产融合发展提供服务。

  二、部门决算单位构成

  纳入招商中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位，彰武县招商服务中心。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  （一）收入总计275.19万元，包括：

  1.财政拨款收入275.19万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入275.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

  2.上级补助收入0万元。

  3.事业收入0万元。

  4.经营收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

  7.使用非财政拨款结余0万元。

  8.上年结转和结余0万元。

  与上年相比，今年收入减少58.7万元，降低17.58%，主要原因：一是受疫情影响，出外招商次数减少，成本降低；二是单位领导厉行节约，压缩各项一般性支出。

  （二）支出总计275.19万元，包括：

  1.基本支出224.48万元，占支出总计的81.57%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出131.75万元，商品和服务支出92.25万元，其他资本支出0.48万元。

  2.项目支出50.71万元，占支出总计的18.43%。主要用于招商引资有功人员奖励支出。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

  与上年相比，今年支出减少24.28万元，降低32.38%，主要原因：招商有功人员奖励范围降低，奖励金额下降。

  （三）年末结转和结余0万元。

  二、财政拨款支出决算情况说明

  （一）总体情况。

  2021年度财政拨款支出275.19万元，其中：基本支出224.48元，项目支出50.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少58.69万元，降低17.58%，主要原因：一是用于招商有功人员奖励下降；二是受疫情影响招商次数减少，招商成本下降。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的274%，其中：基本支出完成年初预算的223%，项目支出年初未做预算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出情况。

  2021年度一般公共预算财政拨款支出275.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出272.19万元，占98.9%；社会保障支出3万元，占1.1%。

  1.一般公共服务支出272.19万元，具体包括：

  （1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）134万元，主要是人员工资福利等支出，完成年初预算96.4万元的139%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入的不确定性，增加了人员经费支出。

  （2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）138.19万元，主要是用于招商引资成本及奖励招商引资有功人员等支出，和年初经费预算3.9万元无可比性，决算数大于年初预算数的原因是全年招商成本及招商引资有功人员奖励资金未做预算。

  （三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

  2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  （四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

  1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

  3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款基本支出224.49万元，其中：人员经费131.75万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；日常公用经费92.74万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  我单位无2021年机关运行经费。

  （二）政府采购支出情况。2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

  （四）预算绩效情况。

  我单位未开展2021年度预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021年度部门决算表

  附件：彰武县招商服务中心2021年度部门决算公开报表