目 录

第一部分    辽宁省彰武县教育综合服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  辽宁省彰武县教育综合服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县教育综合服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县教育综合服务中心概况

一、 主要职责

彰武县教育综合服务中心、中共彰武县教育综合服务中心党委贯彻落实党的教育工作方针、政策，认真执行上级教育行政部门的领导，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。

  (一)贯彻党中央关于教育工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省、市、县委有关工作要求

  (二)承担全县幼儿教育、中小学教育、职业教育、民族教育、特殊教育、民办教育、成人教育的教学研究与指导组织开展各类教育科研实验项目,推动全县课堂改革和学科教育教学改革

  (三)负责全县幼儿教育、中小学教育、职业教育、民族教育、特殊教育、民办教育、成人教育学校教师和领导干部的培训及教师继续教育工作。负责全县中小学民族团结教育的教育教学研究与指导,负责指导国家语言文字 标准和规范的应用

  (四)负责全县普通高校招生考试、普通高中学业水平考试、初中升学考试、初中学业水平考试等各类考试考务工作

  (五)负责教育信息技术培训与电化教学研究指导工作,负责本地区信息技术学科教师的管理和培训

  (六)负责教育系统基本建设,为中小学校教学仪器装备配备和使用提供技术指导和服务

  (七)负责本地区学生扶贫资助工作,负责安排和指导本地区义务教育阶段的中小学生在各类社会资源中进行社会实践活动和教育教学活动

  (八)负责教育系统人事档案管理工作

  (九)举办中央广播电视大学开放教育本、专科学历教育,举办国家奥鹏远程教育机构网络学历教育及继续教育

  (十)完成主管部门交办的其他任务

    二、部门决算单位构成

    纳入彰武县教育综合服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.彰武县教育综合服务中心

第二部分  彰武县教育综合服务中心2020年度部门决算表(见附件)

　　附件：彰武县教育综合服务中心2020年度部门决算报表.xls

第三部分  辽宁省彰武县教育综合服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1856.83万元，包括：

1.财政拨款收入1583.59万元，占收入总计的85.28%。其中：公共预算财政拨款收入1583.59万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

3.事业收入123.05万元，占收入总计的6.62%。主要是财政专户返还款收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

6.其他收入19.82万元，占收入总计的1.1%。主要是新兵训练培训费、高考报名返还款等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

8.上年结转和结余130.37万元，占收入总计的7%。主要是财政专户返还款等。

与上年相比，今年收入减少249.34万元，降低11.84%，主要原因：一是因疫情学生社会实践活动没有开展,减少其他收入；二是2019年支付2014年10月-2017年11月职业年金。

（二）支出总计1854.6万元，包括：

1.基本支出1724.74万元，占支出总计的92.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1379.86万元，对个人和家庭的补助支出61.07万元，商品和服务支出283.81万元。

2.项目支出129.86万元，占支出总计的7.01%。主要包括大型修缮等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要无此项业务支出。

与上年相比，今年支出减少125.08万元，降低6.31%，主要原因：一是因疫情学生社会实践活动没有开展支出减少。二是2019年支付2014年10月-2017年11月职业年金。

（三）年末结转和结余2.23万元。

主要是财政专户返还款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少128.14万元，降低98.29%，主要原因： 2019年末工程款未付结转下年，2020年支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1693.45万元，其中：基本支出1563.59万元，项目支出129.86万元。与上年相比，财政拨款支出减少79.88万元，降低4.5%，主要原因：一是2019年支付2014年10月-2017年11月职业年金；二是2019年支付临界退休人员职业年金。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的118.37%，其中：基本支出完成年初预算的110.56%，项目支出完成年初预算的789.9%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1693.45万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1638.8万元，占96.77%；社会保障和就业支出54.65万元，占3.23%。

1.社会保障和就业支出54.65万元，具体包括：

（1）事业单位离退休42.93万元，反映事业单位开支的离退休经费支出，完成年初预算的100%。

（2）伤残抚恤11.72万元，主要是反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费，无年初预算数。

2、教育支出1638.8万元，具体包括：

　　（1）其他普通教育支出1638.8万元，反映用于普通教育方面的支出。完成年初预算数的118.61%,决算数大于年初预算数的原因主要是政策性调资。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1563.59万元，其中：人员经费1437.58万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费126.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年彰武县教育综合服务中心运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2020年彰武县教育综合服务中心政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，彰武县教育综合服务中心共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是教学下乡培训；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台

（四）预算绩效管理工作开展情况。

今年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。