目    录

第一部分    辽宁省彰武县农业发展服务中心概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省彰武县农业发展服务中心2020年度部门决算报表

  一、2020年度收入支出决算总表

  二、2020年度收入决算表

  三、2020年度支出决算表

  四、2020年度财政拨款收入支出决算表

  五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省彰武县农业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省彰武县农业发展服务中心概况

  一、主要职责

  （一）贯彻党中央关于农业农村发展的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市、县委有关工作要求。

  （二）为协调乡村产业发展、农业企业招商、农产品加工与流通体系建设提供服务保障，为农业品牌推介、农产品质量检验检测及安全监管提供技术支持和服务保障。

  （三）承担全县农作物、果树产业基地建设和技术推广服务。承担专业技术人员、农事生产企业、合作组织、大户等新型经营主体负责人、新型职业农民技术培训。为全县耕地质量保护提升、农业病虫害检验监测防治、农用药械服务提供技术支持和服务保障。提供农业创业平台、农产品质量追溯平台、农村土地承包经营权信息应用平台服务。为预警分析、信息统计、监控运行工作提供技术支持。

  （四）为农村集体经济组织建设、集体资产服务、农民专业合作经济组织和农村土地抵押登记等相关工作提供服务保障。指导农业农村领域相关改革工作。

  （五）承担农业机械化技术推广工作。为农业机械化补贴有关项目提供指导服务。负责农业机械安全监管工作。

  （六）承担农田整治、农田水利和高标准农田建设相关服务工作，为农业产业化项目管理提供服务。

  （七）为全县农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业等相关工作提供技术支持和服务保障。

  （八）负责农产品加工“双招双引”。以农业招商为主，兼顾其他领域招商引资工作，通过多种形式招商助推县域经济发展。

  （九）负责全县农业综合行政执法工作。

  （十）完成县委、县政府及主管部门交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  辽宁省彰武县农业发展服务中心2020年部门决算编制范围二级预算单位包括：

  1.彰武县农业发展服务中心

第二部分 辽宁省彰武县农业发展服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件：彰武县农业发展服务中心2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省彰武县农业发展服务中心2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  （一）收入总计1214.84万元，包括：

  1.财政拨款收入1214.84万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1214.84万元。政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

  2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  3.事业收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  4.经营收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  6.其他收入0万元，占收入总计的0%，主要是无此项收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此项收入。

  与上年相比，今年收入减少477.37万元，降低28.21%，主要原因：一是日常公用经费调减；二是项目资金调减。

  （二）支出总计1214.84万元，包括：

  1.基本支出1162.72万元，占支出总计的95.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1068.09万元，对个人和家庭的补助支出21.35万元，商品和服务支出73.28万元。

  2.项目支出52.12万元，占支出总计的4.29%。主要包括农业项目等业务支出。

  与上年相比，今年支出减少477.37万元，降低28.21%，主要原因：一是日常公用经费支出减少；二是项目资金支出减少。

  （三）年末结转和结余0万元。

  本年年末无结转结余，与上年相比无变化。

  二、财政拨款支出决算情况

  （一）总体情况。

  2020年度财政拨款支出1214.84万元，其中：基本支出1162.72万元，项目支出52.12万元。与上年相比，财政拨款支出减少477.37万元，降低28.21%，主要原因：一是日常公用经费支出减少；二是项目资金支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的115.21%，其中：基本支出完成年初预算的110.26%，项目支出追加预算52.12万元。

  （二）具体情况。

  2020年度财政拨款支出1214.84万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出11.66万元，占0.96%；农林水支出1188.18万元，占97.81%；粮油物资储备支出15万元，占1.23%。

  1.社会保障和就业支出11.66万元，具体包括：

  （1）事业单位离退休8.47万元，主要是离退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

  （2）伤残抚恤3.19万元，主要是伤残抚恤金等支出，无年初预算。

  2.农林水事务支出1188.18万元，具体包括：

  （1）事业运行1151.05万元，主要是工资福利支出和商品服务支出，完成年初预算的109.15%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调入及年终一次性奖金发放。

  （2）病虫害控制1.69万元，主要是病虫害控制项目支出，无年初预算。

  （3）农田建设30.44万元，主要是世行贷款项目支出，无年初预算。

  （4）其他农业支出5万元，主要是农产品地理标志登记项目支出。无年初预算。

  3.粮油物资储备支出15万元，具体包括：

  其他粮油事务支出15万元，主要是产粮大县奖励支出，无年初预算。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出22.01万元，完成年初预算的78.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆经费调减。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费22.01万元。

  1.因公出国（境）费0万元。

  2.公务接待费0万元。

  3.公务用车购置及运行费22.01万元，比上年减少2.93万元，下降11.75%，主要是公车运行费用调减的原因。

  公务用车运行维护费22.01万元，主要用于公车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量8辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1162.72万元，其中：人员经费1089.44万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费73.28万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况。

  2020年彰武县农业发展服务中心运行经费支出0万元。 

  （二）政府采购支出情况。

  2020年彰武县农业发展服务中心政府采购支出总额1148.27万元，其中：政府采购货物支出895.24万元，政府采购工程支出206.88万元，政府采购服务支出46.15万元。授予中小企业合同金额1148.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1148.27万元，占政府采购支出总额的100%。

  （三）国有资产占用情况。

  截至2020年12月31日，彰武县农业发展服务中心共有车辆8辆，其中：其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目4个，涉及资金52.13万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强。;二是绩效目标管理和调整有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。;二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  16.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  17.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

  18.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

  19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

  20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：反映除上述项目外其他用于农业农村方面的支出。

  21.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：反映除上述项目以外的其他国家能源储备支出。