目 录

第一部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会概况

一、主要职责

彰武草原生态恢复示范区管理委员会以沙化土地治理为突破口，把草原生态恢复建设与发展草畜经济相结合，与发展草原旅游相结合，按照一次规划、分步实施、示范先行的原则，建设集山水林田湖草为一体的辽宁北方绿色生态屏障，着力建设全省离海岸线最近距离的生态草原，积极探索可复制、可推广的规划理念，切实承担起组织、协调和推进草原生态恢复示范区建设发展职责。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2020年部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1.辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会本级

第二部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2020年度部门决算表(见附件)

附件：彰武县草原生态恢复示范区管理委员会2020年度部门决算报表

第三部分 辽宁省阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计317.34万元，包括：

1.财政拨款收入290.39万元，占收入总计的90.72%。其中：公共预算财政拨款收入290.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余26.96万元，占收入总计的9.28%。主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入增加184.76万元，增长175.46%，主要原因：编制内人员增加，导致财政拨款收入增加。

（二）支出总计317.33万元，包括：

1.基本支出275.42万元，占支出总计的86.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出203.44万元，对个人和家庭的补助支出3.48万元，商品和服务支出68.5万元。

2.项目支出41.91万元，占支出总计的13.21%。主要包括办公楼维修改造、办公设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加238.66万元，增长303.37%，主要原因：编制内人员增加，导致工资支出多。

（三）年末结转和结余0.01万元。

主要是办公楼维修改造、办公设备购置已全部结清等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少26.95万元，主要原因：办公楼维修改造、办公设备购置已全部结清。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出317.33万元，其中：基本支出275.42万元，项目支出41.91万元。与上年相比，财政拨款支出增加238.66万元，增长303.37%，主要原因：编制内人员增加，导致工资支出多。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的261.11%，其中：基本支出完成年初预算的226.63%，项目无年初预算。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出317.33万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出317.33万元，占100%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。

1.农林水事务支出317.33万元，具体包括：

（1）行政运行32.59万元，主要是行政工资等支出，完成年初预算的142.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内人员增加。

（2）事业机构220.83万元，主要是事业人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的223.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是编制内人员增加及办公经费增加。

（3）草原管理22万元，主要是办公经费等支出，项目支出无年初预算。

（4）其他林业和草原支出41.91万元，主要是项目等支出，项目支出无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.88万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行费支出的少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.88万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行费3.88万元，比上年增加1.77万元，增长83.89%，主要是本单位是2019年新成立单位，建账是2019年9月份，故导致2020年公务用车运行维护费增加。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费3.88万元，主要用于燃油费及修车费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出275.42万元，其中：人员经费206.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费68.5万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市彰武草原生态恢复示范区管理委员会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.农林水（类）林业和草原（款）事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17.农林水（类）林业和草原（款）草原管理：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

18.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。