目录

第一部分 县政协概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 县政协2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 县政协2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 县政协概况

一、主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。

二、部门决算单位构成

纳入县政协2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国人民政治协商会议辽宁省阜新市彰武县委员会（本级）

第二部分 县政协2019年度部门决算公开报表

附件：县政协2019年度部门决算公开报表

第三部分 县政协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计414.31万元，包括：

1.财政拨款收入414.01万元，占收入总计的99.93%。其中：公共预算财政拨款收入414.01万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.3万元，占收入总计的0.07%。主要是上年结转。

与上年相比，今年收入增加8.71万元，增长2.1%，主要原因：由于人员工资增加，导致经费增加。

（二）支出总计414.31万元，包括：

1.基本支出319.01万元，占支出总计的77%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出239.32万元，对个人和家庭的补助支出40.16万元，商品和服务支出39.54万元。

2.项目支出95.30万元，占支出总计的23%。主要包括政协会议、委员视察、参政议政、政协办公楼维修等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。。

与上年相比，今年支出增加8.95万元，增长2.1%，主要原因：由于人员工资增加，导致经费增加。

（三）年末结转和结余0万元。

本年无结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出414.31万元，其中：基本支出319.01万元，项目支出95.3万元。与上年相比，财政拨款支出增加8.95万元，增长2.1%，主要原因：由于人员工资增加，导致经费增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的158%，其中：基本支出完成年初预算的162.12%，项目完成年初预算的146.62%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出414.31万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出398.09万元，占96.09%；社会保障和就业支出16.22万元，占3.91%。

1.一般公共服务支出398.09万元，具体包括：

（1）行政运行302.79万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品服务等支出，完成年初预算的163.44%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出超年初预算数，年中收拨指标。

（2）一般行政管理事务30万元，主要是政协会议、委员视察、参政议政、政协办公楼维修等支出，完成年初预算的144.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是政协办公楼维修款以一般行政事务管理科目加拨指标。

（3）政协会议45.3万元，主要是用于政协召开全委会议，完成年初预算，大于年初预算0.3万元，原因为上年结余0.3万元。

（4）委员视察5万元，主要是用于组织委员视察费用，小于年初预算5万元，原因调整至参政议政支出5万元。

（5）参政议政15万元，主要是用于组织委员调研、考察费用支出，大于预算5万元，主要原因参政议政活动与委员视察相结合，调整视察费用5万元。

2.社会保障和就业支出16.22万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休16.22万元，主要是离退休职工取暖费、离休职工离休费等支出，完成年初预算的140.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休职工离休费增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出319.01万元，其中：人员经费279.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费39.54万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年财政厅机关运行经费支出39.54万元，比上年增加3.02万元，下降7%，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2019年财政厅政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，财政厅共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费；政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

15.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

16.参政议政：反映政协为参政议政进行调研、考察等方面的支出。

17.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他用于政协事务方面的支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。