目 录

第一部分 彰武传媒中心（集团）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 彰武传媒中心（集团）2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四，2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 彰武传媒中心（集团）2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彰武传媒中心（集团）概况

一、主要职责

充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视媒体，坚持正确舆论导向，严守党的宣传纪律，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。领导和管理广播电视无线发射台工作。

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；
2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传；
3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

4、负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作；

5、拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用；

6、推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、部门决算单位构成

纳入彰武传媒中心（集团）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武传媒中心（集团）

第二部分 彰武传媒中心（集团）2019年度部门决算公开报表

附件：彰武传媒中心（集团）年度部门决算公开报表

第三部分 彰武传媒中心（集团）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计859.20万元，包括：

1.财政拨款收入859.20万元，占收入总计的100%.其中：公共预算财政拨款收入859.20万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计846.07万元，包括：

1.基本支出683.31万元，占支出总计的80.76%主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出509.52万元，对个人和家庭的补助支出14.04万元，商品和服务支出159.76万元。

2.项目支出162.76万元，占支出总计的19.24%主要包括专用设备购置和维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加211.35万元，增长33.29%，主要原因；一是由于机构改革临聘人员增加，二是融媒体升级改造。

（三）年末结转和结余13.12万元

主要是广播电视设备跨年度采购等原因形成的结转。与上年相比，今年结转结余增加13.12万元，增长100%,主要原因；广播电视设备跨年度采购.

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出846.07万元，其中：基本支出683.31万元，项目支出162.76万元。与上年相比，财政拨款支出增加211.35万元，增长33.29%，主要原因：一是由于机构改革临聘人员增加；二是融媒体升级改造。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的182%，其中：基本支出完成年初预算的150%，项目完成年初预算的32%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出846.07万元，按支出功能分类科目分，包括：文化体育与传媒支出833.45万元，占98.51%；社会保障和就业支出12.62万元，占1.49%。

1.文化旅游体育与传媒支出833.45万元，具体包括：

（1）电视38.14万元，主要是电视台办公楼取暖电费和融媒体办公楼人防电费支出，完成年初预算的8.32%，决算大大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（2）其他广播电视支出658.11万元，主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的143.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加预算。

（3）其他文化体育与传媒支出137.2万元，主要是融媒体设备购置等支出，完成年初预算的29.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是融媒体升级改造。

2.社会保障和就业支出12.62万元，具体包括：

（1）事业单位离退休3.35万元，主要是取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的100%。

（2）死亡抚恤9.27万元，主要是死亡抚恤等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.45万元，完成年初预算的80.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3. 公务用车购置及运行费6.45万元，比上年增加0.92万元，增长   16.63%，主要是融媒体中心建设等原因。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.45万元，主要用于车辆维护和保险等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出683.31万元，其中：人员经费523.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费159.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年彰武传媒中心（集团）运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年彰武传媒中心（集团）政府采购支出总额257.69万元，其中：政府采购货物支出257.69万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额257.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额257.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，彰武传媒中心（集团）共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是新闻采访；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展2019年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务支出；反映政府提供一般公共服务的支出。

16、文化旅游体育与传媒支出；反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

17、其他文化旅游体育与传媒支出；反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

18、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。