目录

第一部分 阜新彰武经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阜新彰武经济开发区管理委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 阜新彰武经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新彰武经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

负责贯彻执行国家、省、市、县中小微企业的各项方针政策,研究提出创业基地发展规划及年度计划安排；拟定创业基地招商引资政策，并对外进行招商；负责创业基地规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、环境保护、安全监督、国土资源、市政管理、行业管理等工作；负责工业项目审批、核准、备案；负责财税管理工作，设立税收窗口；负责创业基地国家政策性资金、银行贷款的项目包装及争取工作；与国内科研院所、大专院校建立长期合作关系，拓展合作领域；负责创业基地投资项目工作；研究提出创业基地规划设计及建设过程中重大问题的协调解决方案；对创业基地建设进展情况进行调度反馈；孵化和发展中小微企业；接受省中小企业厅、市中小企业局业务指导；完成市委、市政府、县委、县政府交办的各项工作。

二、部门决算单位构成

纳入阜新彰武经济开发区管理委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省阜新市彰武县中小微企业创业基地管理委员会本级

第二部分 阜新彰武经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表

附件：阜新彰武经济开发区管理委员会2019年度部门决算公开报表

第三部分 阜新彰武经济开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7726.03万元，包括：

1.财政拨款收入7726.03万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入4038.56万元，政府性基金收入3687.38万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少9192.59万元，降低54.33%，主要原因：今年没有项目收入大幅减少。

（二）支出总计5726.03万元，包括：

1.基本支出347.9万元，占支出总计的6.07%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出303.07万元，对个人和家庭的补助支出19.83万元，商品和服务支出25万元。

2.项目支出5378.13万元，占支出总计的93.93%。主要包括其他城乡社区公共设施支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少7726.03万元，降低45.66%，主要原因：去年有项目支出16715.6万元，今年项目支出大幅减少。

（三）年末结转和结余2000万元。

主要是项目资金形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加2000万元，增长100%，主要原因：项目资金形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出5726.03万元，其中：基本支出347.9万元，项目支出5378.13万元。与上年相比，财政拨款支出减少11192.59万元，降低32.31%，主要原因是项目支出减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的216%，其中：基本支出完成年初预算的13.18%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出5726.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出338.09万元，占5.9%；社会保障和就业支出9.81万元，占0.17%；农林水支出623.93万元，占10.90%；城乡社区支出4744.2万元，占82.85%，商业服务业等支出10万元，占0.18%；

1.一般公共服务支出338.09万元，具体包括：

（1）行政运行93.72万元，主要是基本工资、住房公积金、差旅费、职业年金缴费等支出，完成年初预算的227.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是差旅费支出增加。

（2）事业运行244.37万元，主要是基本工资、住房公积金、差旅费、职业年金缴费等支出，完成年初预算的109.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是调入多名事业人员。

2.社会保障和就业支出9.81万元，具体包括：

（1）事业单位离退休1.64万元，主要是实业单位离退休等支出，完成年初预算的151.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整工资。

（2）死亡抚恤8.17万元，主要是死亡抚恤等支出，无年初预算。

3.农林水事务支出623.93万元，具体包括：

（1）农产品加工与促销623.93万元，主要是突破辽西北项目资金等支出，无年初预算。

4.城乡社区建设支出4744.2万元，具体包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出1056.82万元，主要是贷款利息，支持企业发展资金支出，无年初预算。

（2）征地和拆迁补偿支出3687.38万元，主要是征地补偿支出，无年初预算。

5.商业服务业支出10万元，具体包括：

（1）其他涉外发展服务支出10万元，主要是出国考察支出，无年初预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初预算。其中：因公出国（境）费8.88万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费8.88万元，主要用于差旅费等，2019年参加出国（境）团组1个，累计2人次。2019年因公出国（境）费比上年增加8.88万元，增长100%，主要是因公出国参加招商展会。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元。

公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出347.9万元，其中：人员经费322.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费25万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年我单位机关运行经费支出0万元，与上年无变化。

（二）政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.城乡社区（类）机关服务（款）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的补助支出。

21.商业服务业等（类）涉外发展服务（款）其他涉外发展服务支出：：反映上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。