目    录

第一部分    彰武县政协概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    彰武县政协2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县政协2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    彰武县政协概况

主要职责

一、政协彰武县委员会概况

　　（一）主要职责

　　人民政协的主要职能是政治协商和民主监督、参政议政。

　　政协彰武县常委会主要职权：

　　1、召集并主持政协彰武县委员会全体会议。

　　2、组织实现《中国人民政治协商会议章程》规定的任务和政协全国委员会所做的全国性的决议。

　　3、完成政协彰武县委员会全体会议决议规定的任务。

　　4、审议通过政协彰武县委员会全体会议闭会期间的建议案。

　　5、协商决定本届任期内增加或者变更参加单位和委员名额、人选，协商决定下届政协参加单位和委员名额、人选。

　　6、审议通过政协彰武县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

　　7、审议通过政协彰武县委员会常务委员会和专门委员会有关规定和办法。

二、部门决算单位构成

纳入彰武县政协2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国人民政治协商会议辽宁省彰武县委员会

第二部分 彰武县政协2018年度部门决算公开报表

附件：彰武县政协2018年度部门决算公开报表    

第三部分 彰武县政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计405.30万元，包括：

1.财政拨款收入405.30万元，其中：公共预算财政拨款收入405.30万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0.37万元，主要是工资福利支出等。

（二）支出总计405.36万元，包括：

1.基本支出300.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出221.94万元，对个人和家庭的补助支出36.31万元，商品和服务支出42.56万元。

2.项目支出104.55万元，主要包括政协会议等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0.30万元

主要是商家不能及时提供发票等原因形成的结余。

（四）收入支出增减变化情况

1.收入增加情况。2018年，县政协部门决算收入405.30万元，比上年增加33.24万元，增长8.93%，收入同比增加的主要原因是换届导致人员增多，加之政协委员换届相应经费增加。         

2.支出增减情况。2018年，县政协部门决算总支出405.36万元，同比增加支出33.19万元，增长8.91%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映彰武县政协2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出405.36万元，其中：基本支出300.81万元，项目支出104.55万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出405.36万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出390.92万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出14.44万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出390.92万元，包括：

（1）行政运行286.38万元，主要是工资福利等支出。

（2）一般行政管理事务39.80万元，主要用于机关事务支出。

（3）政协会议44.75万元，主要是常委会议、全委会议等支出。

（4）委员视察10万元，主要是委员视察、活动等支出。

（5）参政议政10万元，主要用于考察、学习、调研等费用支出。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出14.44万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休14.44万元，主要是离退休人员工资支出。

（2）事业单位离退休0万元。

4.医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出0万元。

11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2018年，县政协部门决算财政拨款支出405.36万元，同比增加支出33.24万元，增长8.93%。 其中：基本支出减少4.4万元，减少1.45%；项目支出增加37.60万元，增长56.16%。基本支出减少的主要原因：换届人员增加。项目支出增加的主要原因：政协换届导致会议议程增加，相应费用增加。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.32万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少3.68万元，下降63.2%，主要是公务用车制度改革，压缩公务用车使用。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费6.32万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.32万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年县政协机关运行经费支出42.56万元，比2017年减少5.38万元，减少11.24%。减少原因是车辆减少等原因。

（二）政府采购支出情况

2018年县政协政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费；政协会议：反映政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

　　15.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

　　16.参政议政：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　17.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　18.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　19. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映其他用于政协事务方面的支出。

　　20. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　21. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。