目 录

第一部分 彰武传媒中心（集团）概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 彰武传媒中心（集团）2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分 彰武传媒中心（集团）2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 彰武传媒中心（集团）概况

一、主要职责

充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委、县政府的工作部署和中心工作、重点工作，通过广播、电视媒体，坚持正确舆论导向，严守党的宣传纪律，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。领导和管理广播电视无线发射台工作。

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；
    2、围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传；
    3、负责全县新闻业务管理和对外通联工作，协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；

4、负责新闻采访、编辑、播发，做好广播、电视、网络等媒体的对内对外宣传工作；

5、拓展融媒体平台及网络平台应用，切实增强平台政务、便民服务的开发应用；

6、推进政务信息公开，建立健全政务信息公开工作制度，面向社会公开有关政务信息。

二、部门决算单位构成

纳入彰武传媒中心（集团）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

彰武传媒中心（集团）

第二部分 彰武传媒中心（集团）2018年度部门决算公开报表     

附件：彰武传媒中心（集团）年度部门决算公开报表

第三部分 彰武传媒中心（集团）2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计634.72万元，包括：    

1.财政拨款收入634.72万元，其中：公共预算财政拨款收入634.72万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计634.72万元，包括：    

1.基本支出481.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出414.54万元，对个人和家庭的补助支出3.28万元，商品和服务支出63.55万元。

2.项目支出153.35万元，主要包括专用设备购置和维护等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元    

（四）收入支出增减变化情况    

1.收入增减情况。2018年，彰武传媒中心（集团）部门决算收入634.72万元，比上年减少734.90万元，减少53.66%，主要原因为机构改革彰武有线电视台转企。

2.支出增减情况。2018年，彰武传媒中心（集团）部门决算总支出634.72万元，同比减少支出734.90万元，减少53.66%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况    

财政拨款支出决算反映彰武传媒中心（集团）2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出634.72万元，其中：基本支出481.37万元，项目支出153.35万元。

（二）具体情况    

2018年度财政拨款支出634.72万元，按支出功能分类科目分，文化体育与传媒支出631.44万元，一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3.28万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出3.28万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休3.28万元，主要是人员经费等支出。

4.医疗卫生支出0万元。。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 文化体育传媒支出631.44万元，包括：
（1）电视431.93万元，主要用于人员工资等支出。
（2）其他新闻出版广播影视支出82.16万元，主要用于新闻出版等支出。
（3）其他文化体育与传媒支出117.35万元，主要用于体育传媒等支出。
11. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2018年，彰武传媒中心（集团）部门决算财政拨款支出634.72万元，同比减少支出734.90万元，减少53.66%。其中：基本支出减少808.55万元，减少62.68%；项目支出增加73.65万元，增加92.41%。基本支出减少的主要原因：机构改革，有线电视台转企。项目支出增加的主要原因：设备购置和机房改造。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.53万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.53万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加2.73万元，增加97.5%，主要是机构合并。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.53万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.53万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况    

2018年传媒中心（集团）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况    

2018年彰武县广播电视局政府采购支出总额99.28万元，其中：政府采购货物支出69.58万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.70万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，彰武传媒中心（集团）共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况    

我单位未开展2018年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播电视（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16、文化体育与传媒（类）广播影视（款）广播电视（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

17、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。