目    录    

第一部分    彰武县委党校概况

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分    彰武县委党校2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表  

二、财政拨款收入支出决算总表     

三、收入决算表   

四、支出决算表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

八、财政专户管理资金收入支出决算表   

九、部门决算相关信息统计表  

第三部分   彰武县委党校2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县委党校概况    

一、主要职责

1、培训党政领导，促进党的事业发展。

2、对在职党政领导干部进行培训。

3、以函授形式为成人提供高等教育。

二、部门决算单位构成

彰武县县委党校2017年部门决算编制范围的一级预算单位。

第二部分 彰武县委党校2017年度部门决算公开报表

      附件：彰武县委党校2017年度党校门决算公开报表

第三部分 彰武县委党校2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计315.27万元，包括：      

1.财政拨款收入315.27万元，其中：公共预算财政拨款收入315.27万元，政府性基金收入0万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计315.27万元，包括：      

1.基本支出315.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出128.2万元，对个人和家庭的补助支出131.82万元，商品和服务支出51.75万元，其他资本性支出3.5万元。    

2.项目支出0万元。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余0万元      

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，党校部门决算收入315.27万元，比上年增加38.84万元，增长14%，收入同比增加的主要原因是工资增长。    

2.支出增减情况。2017年，党校部门决算总支出315.27万元，同比增加支出38.84万元，增长14%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县财政局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出315.27万元，其中：基本支出315.27万元，项目支出0万元。    

（二）具体情况    

2017年度财政拨款支出315.27万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，教育支出200.92万元,社会保障和就业支出114.35万元, 医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元。    

1. 一般公共服务支出0万元。      

2. 科学技术支出0万元。      

3. 教育支出200.92万元，包括：    

（1）干部教育支出200.92万元，主要是党员培训费等支出。    

4. 社会保障和就业支出114.35万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休0万元。    

（2）事业单位离退休114.35万元，主要是离退休工资等支出。    

5.医疗卫生支出0万元。      

6. 农林水事务支出0万元。      

7. 交通运输支出0万元。      

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。      

9.商业服务业等事务支出0万元。      

10. 国土资源气象等事务支出0万元。      

11. 住房保障支出0万元。     

11. 其他支出0万元。    

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，党校部门决算财政拨款支出315.27万元，同比增加支出38.84万元，增长14%。 其中：基本支出增加57.25万元，增长54%；项目支出增加-18.4万元，增长-100%。基本增加支出的主要原因：工资增长。项目支出减少的主要原因：没有抚恤金。
       三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。    

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。    

3.公务用车购置及运行维护费0万元。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年党校机关运行经费支出55.24万元，比2016年增加14.85万元，增长36%，主要原因是工资增长。    

（二）政府采购支出情况      

2017年党校采购支出总额0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，党校共有车辆0辆。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.进修及培训（类）干部教育（款）培训支出（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。    

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。      

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。    

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。