目    录    

第一部分   彰武县残疾人联合会概况

一、 主要职责    

二、 部门决算单位构成    

第二部分   彰武县残疾人联合会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分    彰武县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 彰武县残疾人联合会概况    

一、主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。    

    2、团结、教育残疾人遵守法律履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。    

    3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。    

    4、开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化体育、法律援助、无障碍设施和残疾预防、用品供应、社会服务、基金筹集等项工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。    

    5、协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的地方性规章、制度、规划，对有关业务领域进行指导和宏观管理。    

    6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。    

    7、指导和宏观管理各类残疾人社团组织    

    8、承担县政府交办的其他工作。    

二、部门决算单位构成

纳入彰武县残疾人联合会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：      

1、彰武县残疾人联合会    

第二部分 彰武县残疾人联合会2017年度部门决算公开报表

                    附件：彰武县残疾人联合会2017年度部门决算公开报表

第三部分 彰武县残疾人联合会2017年度部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计160万元，包括：      

1.财政拨款收入160万元，其中：公共预算财政拨款收入129万元，政府性基金收入31万元。    

2.上级补助收入0万元。    

3.事业收入0万元。    

4.经营收入0万元。    

5.附属单位上缴收入0万元。    

6.其他收入0万元。    

7.用事业基金弥补收支差额0万元。    

8.上年结转和结余0万元。    

（二）支出总计155万元，包括：      

1.基本支出55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出21万元，对个人和家庭的补助支出21万元，商品和服务支出13万元。    

2.项目支出100万元，主要包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫等业务支出。    

3.上缴上级支出0万元。    

4.经营支出0万元。    

5.对附属单位补助支出0万元。    

（三）年末结转和结余5万元      

主要是项目未进展完成等原因形成的结余。    

（四）收入支出增减变化情况      

1.收入增加情况。2017年，残疾人联合会部门决算收入160万元，比上年减少61万元，减少27.6%，收入同比减少的主要原因是项目支出减少。    

2.支出增减情况。2017年，财政局部门决算总支出221万元，同比减少支出66万元，减少29.9%。     

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况      

财政拨款支出决算反映彰武县残疾人联合会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出155万元，其中：基本支出55万元，项目支出100万元。    

（二）具体情况      

2017年度财政拨款支出155万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出124万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出31万元。    

1. 一般公共服务支出0万元。    

2. 科学技术支出0万元。 

3. 社会保障和就业支出124万元，包括：    

（1）归口管理的行政单位离退休15万元，主要是退休人员工资等支出。    

（2）事业单位离退休0万元。    

（3）残疾人事业支出109万元，主要用于在职人员工资、残疾人康复、残疾人就业和扶贫等支出。    

4.医疗卫生支出0万元。    

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。    

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

8.商业服务业等事务支出0万元。   

9. 国土资源气象等事务支出0万元。  

10. 住房保障支出0万元。

11. 其他支出31万元，包括：    

其他支出31万元，主要是残疾人家庭无障碍改造等支出。    

（三）财政拨款支出增减变化情况    

2017年，残疾人联合会部门决算财政拨款支出155万元，同比减少支出66万元，减少29.9%。 其中：基本支出增加6万元，增长12.2%；项目支出减少72万元，减少41.9%。基本增加支出的主要原因：薪级工资调整。项目支出减少的主要原因：年末项目未进展完成。    

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1万元，下降50%，主要是公车改革等原因。    

1.因公出国（境）费0万元。    

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。    

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况      

2017年残疾人联合会机关运行经费支出0万元。   

（二）政府采购支出情况      

2017年残疾人联合会政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出38万元，政府采购服务支出0万元。    

（三）国有资产占用情况      

截至2017年12月31日，彰武县残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。    

（四）预算绩效管理工作开展情况      

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。    

第四部分 名词解释    

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。    

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。    

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。    

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。      

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

    17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。    

    18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）反映残疾人联合会用于就业和扶贫等方面的支出。    

   19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。    

20.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反应用于残疾人事业的彩票公益金支出