目    录    

第一部分 阜新沈彰新城管理委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 阜新沈彰新城管理委员会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、部门决算相关信息统计表

第三部分 阜新沈彰新城管理委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阜新沈彰新城管理委员会概况

一、主要职责

认真贯彻落实省委、省政府、沈阳经济区及市委、市政府关于加快城区经济发展的相关政策，组织拟定和实施加快城区经济发展的政策措施，组织实施对城区工作的指导、协调、督查、运行监测和绩效考核评价工作，具体职责如下： 

1、负责城市规划建设、工程管理、招投标、质量监督、执法监督、市政管理、行业管理等；

2、负责项目审批、核准、备案；
   3、负责人事任免调配、工资审批、职称评审等人力资源和社会保障等方面相应职责；
   4、负责独立设立内部机构、领导职数和人员编制；
   5、负责单独一级财政；

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

沈彰新城管委会享受市级经济管理权限。凡常规需市有关部门审批的事宜，由新城管委会自行审批，报市有关部门备案；需上级审批的事宜，市有关部门可按新城管委会意见加盖印章或签署意见后再向上级呈报，并协助办理报批手续。

二、部门决算单位构成    

纳入阜新沈彰新城管理委员会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：    

1、阜新沈彰新城管理委员会
    2、彰武县沈彰工业园区管理委员会    

第二部分 阜新沈彰新城管理委员会2017年度部门决算公开报表

      附件：阜新沈彰新城管理委员会2017年度部门决算公开报表

第三部分 阜新沈彰新城管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况    

（一）收入总计600.33万元，包括：    

1、财政拨款收入600.33万元，其中：公共预算财政拨款收入600.33万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计600.33万元，包括：    

1.基本支出267.94万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出184.80万元，对个人和家庭的补助支出30.53万元，商品和服务支出52.61万元。

2.项目支出332.39万元，主要包括教育支出、城乡社区支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元    

（四）收入支出增减变化情况    

1.收入增减情况。2017年，沈彰新城部门决算收入600.33万元，比上年减少848.79万元，减少58.57%，收入同比减少的主要原因是用于彰武县第二污水处理厂征地和拆迁补偿等支出减少，以及用于新城基础设施建设支出的减少。

2.支出增减情况。2017年，沈彰新城部门决算总支出600.33万元，同比减少支出848.79万元，减少58.57%。 

二、财政拨款支出决算情况    

（一）总体情况    

财政拨款支出决算反映沈彰新城管委会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出600.33万元，其中：基本支出267.94万元，项目支出332.39万元。

（二）具体情况    

2017年度财政拨款支出600.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出267.94万元，教育支出9.67万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，医疗卫生支出0万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0万元，其他支出0万元、城乡社区支322.72万元。

1. 一般公共服务支出267.94万元，包括：

（1）行政运行171.34万元，主要是为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行96.60万元，主要是为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

（8）其他一般公共服务支出0万元。

2. 教育支出9.67万元，包括：

（1）其他教育附加安排的支出6.03万元，主要是用于新城学校建设等支出。

（2）其他教育支出3.64万元，主要是用于新城学校建设支出。

3. 科学技术支0万元

4. 社会保障和就业支出0万元。

5.医疗卫生支出0万元。

6. 农林水事务支出0万元。

7. 交通运输支出0万元。

8. 资源勘探电力信息等事务支出0万元。

9.商业服务业等事务支出0万元。

10. 国土资源气象等事务支出0万元。

11. 住房保障支出0万元。

12.城乡社区支出322.72万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出322.72万元，主要是用于新城基础设施建设等支出。

13. 其他支出0万元。

（三）财政拨款支出增减变化情况

2017年，沈彰新城管委会部门决算财政拨款支出600.33万元，同比减少支出848.79万元，减少58.57%。其中：基本支出增加53.44万元，增长24.91%；项目支出减少902.23万元，减少73.08%。

基本增加支出的主要原因：①基本工资及津贴补贴的调整；②职工基本医疗保险单位承担部分缴费基数调整，增加生育险；③增加职工基本养老保险；④增加2015年度绩效考评奖；⑤增加半年的交通补助等支出。

项目支出减少的主要原因：用于彰武县第二污水处理厂征地和拆迁补偿等支出减少，以及用于新城基础设施建设支出的减少。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.93万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.93万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少1.28万元，下降39.88%，主要是严格控制了公务用车的使用。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况    

2017年沈彰新城管委会机关运行经费支出52.61万元，比2016年增加18.88万元，增长55.97%，主要原因是①增加了半年的交通补助；②增加了电费；③招商费用的增加。

（二）政府采购支出情况    

2017年沈彰新城管委会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况    

截至2017年12月31日，沈彰新城管委会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况    

我单位未开展2017年预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释         

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。    

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

16. 一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外教育费附加支出。

18.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。