彰武县农村经济发展局2016年度部门决算
第一部分 彰武县农村经济发展局概况
（一）主要职责
1.负责贯彻执行国家有关农业和农村工作的方针、政策，参与拟定全县农业生产和农村经济发展战略、方针及重大经济产业和技术政策。
2.参与拟定全县农业生产的政策；参与农业流通、分配等农村政策的研究。
3.主管全县农业生产，负责编制和组织实施农业产业的中、长期发展规划及年度计划；负责农业产业、产品的结构布局调整，参与农业建设项目的审批工作；负责全县种子、种苗、化肥、农药、药械的管理和植物检疫及农业技术推广体系建设。
4.指导种植业类经济合作组织的发展；指导农村联产承包责任制和双层经营体制的稳定与完善；负责农民负担的监督检查；指导农村村级财会管理和审计工作，开展农村经济活动分析。
5.组织开展农业资源调查，发展生态农业和农村能源。
6.负责农村有关领域的标准化、计量及质量的统一管理，抓好农产品及有关生产资料质量监督和检测。
7.提出全县农业科技、教育和技术推广规划；管理局直各企、事业单位；组织科研课题的技术攻关和重大科研成果的鉴定、推广；指导和协调农业服务体系建设；负责农业宣传工作。
8.协调、指导全县农业方面的外事、外经工作；研究提出全县发展创汇农业的规划；负责农业对外经济技术交流与合作。
9.负责全县农民劳动模范的评选和管理工作；配合有关部门抓好农村基层党组织建设、基层政权建设和精神文明建设；协同有关部门组织和指导农村开展致富奔小康活动。
10.负责研究提出全县的蔬菜生产计划及对蔬菜产销的指导、协调和服务。
11.负责全县农业技术推广基点的建设工作；协同有关部门抓好农村干部培训和农民的文化技术教育。
12.负责农业及农村工作的综合、协调、调研工作。
13.负责全县农产品质量安全监管和绿色食品产业化管理等工作。
14.贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮油储备的方针、政策、法规和制度，提出全县粮食流通和粮油储备的具体政策、规章制度和粮食流通体制改革的方案，并组织实施。
15.研究提出全县粮食流通行业的中长期发展规划；提出全县粮油年度购销储存平衡计划和调控办法，并组织实施。
16.组织、指导和协调全县粮食收购任务的落实，会同有关部门加强粮油市场管理；保障军粮供应；安排全县缺粮贫困地区、水库移民和救灾、以工代赈及国家重点建设项目的粮食供应；根据国家、省、市统一安排，组织粮食进出口。
17.提出县级储备粮的规模和布局规划，经县政府批准后组织收购、储存、轮换，并对国家、省、市和县储备粮油的库存、质量和安全情况实施监督检查；负责全县粮食仓储等流通基础设施的规划和国家、省粮食储备库的建设与监督管理。
18.指导全县国有粮食企业财务、会计核算和国有资产管理工作；监督粮食企业收购资金的封闭运行；参与粮食风险基金的使用、管理和监督，参与核定有关政策性粮食费用补贴；依法组织实施全县粮食企业内部审计工作。
19.会同有关部门培育和发展粮油市场；筹建并管理全县粮食批发市场，指导并监督全县粮油的顺价销售工作。
20.指导全县粮食行业推广应用粮油储藏、加工等新技术；受有关部门委托，监督执行全县粮油产品标准和粮油检测制度、方法；建立健全全县粮油市场信息网络；负责粮油行业统计与分析工作。
21.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
（二）机构设置
办公室、粮食管理股、农业股。
（三）部门预算单位构成
纳入彰武县农村经济发展局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、彰武县农村经济发展局机关
2、彰武县农业技术推广中心
3、彰武县种子管理站
4、彰武县粮油食品检验监测
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入决算表
四、支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第三部分 彰武县农村经济发展局2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计2211.801872万元，比2015年增加1.016134万元。包括：
1.财政拨款收入2211.801872万元，其中：公共预算财政拨款收入2211.801872万元，政府性基金收入0万元。
（二）支出总计2211.801872万元，比2015年增加1.016134万元。包括：
1.基本支出1052.810839万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出578.080964万元，对个人和家庭的补助支出880.898208万元，商品和服务支出544.8227万元，对企事业单位的补贴208万元。
2.项目支出1158.991033万元，主要包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县农村经济发展局2016年整体财政拨款支出情况，完全是使用当年财政拨款发生的支出。2016年度财政拨款支出2211.801872万元，其中：基本支出1052.810839万元，项目支出1158.991033万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出2211.801872万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出349.689008万元，农林水事务支出1646.36048万元，粮油物资储备支出215.752384万元。
1.社会保障和就业支出349.689008万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休158.93326万元，主要是离休费、退休费、取暖补贴等支出。
（2）事业单位离退休168.793348万元，主要是离休费、退休费、取暖补贴等支出。
（3）抚恤金21.9624万元，主要是死亡抚恤和伤残抚恤。
2.农林水事务支出1646.36048万元，包括：农业支出1622.97148万元，农业综合开发20.1890万元，农村综合改革3.2万元。
3.粮油物资储备支出215.752384万元，包括：粮油事务215.752384万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出33.8万元，公务用车购置及运行维护费33.8万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少1.165049万元，减少4.76%，主要是农业局与粮食局合并，行政公务用车保有量减少，行政公务用车运行经费支出减少。
公务用车购置及运行维护费23.29万元，其中，公务用车运行维护费23.29万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量辆5辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年农发局机关运行经费支出29.604744万元，比2015年增加21.757852万元，增长277.28%，主要原因是农业粮食局合并，局机关运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2016年农发局政府采购支出总额19.6705万元，其中：政府采购货物支出2.0525万元，政府采购服务支出17.618万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，农发局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.农林水事务（类）农业（款）。
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。
（3）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（4）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。
（5）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。
（6）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（7）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（8）执法监管（项）：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。
（9）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
（10）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
（11）农村公益事业（项）：反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。
（12）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面支出。
（13）其他农业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
（14）农业综合开发（款）：反映用于农业综合开发方面的支出。
（15）土地治理（项）：反映农业综合开发部门安排土地治理项目支出。
（16）农村综合改革（款）：反映农村综合改革方面的支出
（17）国有农场办社会职能改革补助（项）：反映各级财政对国有农场办社会职能改革补助的支出。
（18）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。
（19）其他农林水支出（款）：反映除上述项目外其他用于农林水方面的支出。
（20）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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