彰武县供销合作社联合社2016年度部门决算
第一部分 彰武县供销合作社联合社概况
（一）、主要职责
1、负责贯彻执行中央、省市有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2、为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。
3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
4、对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。
5、负责制定全县供销合作社的发展战略和中长期发展规划、固定资产项目投资规划等。
6、参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全县供销合作社的经济发展。
7、管理所属基层单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层单位管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。
（二）机构设置
办公室、人事股、财会股。
（三）部门预算单位构成
纳入彰武县供销合作社联合社2016年部门决算编制范围的只有一个，为一级预算单位彰武县供销合作社联合社。
第二部分 彰武县供销合作社联合社2016年度
部门决算公开报表
第三部分 彰武县供销合作社联合社2016年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计797.65万元，比2015年减少307.30万元，为财政拨款收入
（二）支出总计797.65万元，比2015年减少307.30万元，包括：
1.基本支出211.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出74.96万元，对个人和家庭的补助支出105.05万元，商品和服务支出31.97万元。
2.项目支出585.67万元，为行政事业类项目支出。其中：一般公共预算财政拨款项目支出585.67万元
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映彰武县供销合作社联合社2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出797.65万元，其中：基本支出211.98万元，项目支出585.67万元。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出797.65万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出111.91万元，农林水事务支出500.00万元，商业服务业等事务支出185.74万元。
1.社会保障和就业支出111.91万元，包括：
（1）事业单位离退休94.96万元，主要是离退休工资。
（2）死亡抚恤9.51万元，主要是退休人员死亡抚恤金。
（3）伤残抚恤7.44万元，主要是伤残人员的伤残补助金。
2.农林水事务支出500.00万元，主要用于农业综合开发产业化经营支出。
3.商业服务业等事务支出185.74万元，主要为商业流通事务支出。
（1）事业运行117.02万元。
（2）其他商业流通事务支出68.72万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.92万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.11万元，公务用车购置及运行维护费3.81万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.08万元，下降2%，主要是严格控制公务用车的使用。
1.公务接待费0.11万元，主要用于政府及上级主管单位调研及专项资金检查，2016年国内公务接待累计3批次，12人。
2.公务用车购置及运行维护费3.81万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.81万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年供销社机关运行经费支出31.97万元，比2015年增加9.4万元，增长41.65%，主要原因是：一是搬回原办公楼，重新购置或安装一些没记入固定资产的办公设备及用品等；二是增加办公电话（每科室安装一部电话）及网络服务费等费用增加；三是因正式工作人员调出，外聘临时人员增加而导致劳务费增加。
（二）政府采购支出情况
2016年供销合作联社政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，供销社共有车辆1辆，即一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
8.农林水事务（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：反映农业综合开发部门安排的产业化经营项目支出。
9.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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